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唐山市曹妃甸区人大2019年财政决算1

作者:本站  发布时间:2020/7/14 9:49:17  来源:本网

 

目录
 
第一部分   部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分   2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
六、预算绩效情况说明
七、其他重要事项的说明
第三部分名词解释
第四部分2019年度部门决算报表
 

 
 
 

第一部分  部门概况

 


一、部门职责

进行执法调研和执法检查;围绕政府工作报告和“一府两院”专项工作报告涉及内容开展调查研究,开展专题询问和工作评议;对“一府两院”进行监督;组织开展专题询问和工作评议。组织专门委员会委员对法律实施情况进行检查;组织区人大常委及区人大代表进行执法检查和集中视察;开展代表建议督办;组织对常委及代表培训区人民代表大会和常务委员会各种会议的筹备、会务工作,负责常委会文件起草、审核把关,常委会会议、主任会议及常委会党组会议决定事项、工作部署、重要文件及领导批示的传达和督办。承担区人民代表大会和常务委员会各种会议的筹备、会务工作,负责常委会文件起草、审核把关,常委会会议、主任会议及常委会党组会议决定事项、工作部署、重要文件及领导批示的传达和督办。检查监督代表法、选举法及其实施办法的贯彻实施;承担人大换届选举及人事任免服务工作;负责对区政府组成人员和区级人民法院、区人民检察院主要负责人的目标责任书、述职报告的督办工作。承担区人大换届选举、区领导人的选举和常委会人事任免的服务工作;指导乡人大换届选举工作。新闻宣传和机关信息化建设与维护;人代会及常委会会议表决系统、机关基础设施建设与维护;区人大机关日常管理事务;信访工作。办理来信来访,区人大日常活动,代表大会和常委会会议公报、人大工作年鉴;负责与外县市人大常委会联系。机关文书档案印信管理和保密,机关人事、离退休人员服务,财务、基建、后勤服务;领导交办的其他工作。
二、机构设置
从决算编报单位构成看,纳入2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算行政单位为唐山市曹妃甸区人民代表大会常务委员会办公室(以下简称“单位”)共1 个,经费来源为财政拨款。具体情况如下:
序号
单位名称
单位基本性质
经费形式
1
唐山市曹妃甸区人民代表大会常务委员会办公室(本级)
行政单位
财政拨款
 
 
 
 
 
 
 


 
 


 
 
 

第二部分
2019年部门决算情况说明
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

一、收入支出决算总体情况说明
本部门2019年度收支总计(含结转和结余)1205.10万元。年初结转和结余62.80万元,本年收入1142.30万元,本年支出1044.16万元,年未结转结余160.94万元。与2018年度收入相比减少102.78万元,减少8.3%,与2018年度支出相比减少143.22万元,减少12.1%,主要原因:是2019年减少了办公设备购置款。
二、收入决算情况说明
本部门2019年度本年收入合计1142.30万元,其中:财政拨款收入1142.30万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。如图所示
 
 
 
 
 
 
 
 
三、支出决算情况说明
本部门2019年度本年支出合计1044.16万元,其中:基本支出769.28万元,占73.7%;项目支出274.89万元,占26.3%;经营支出0万元,占0%。如图所示
 
 
 
 
 
 
 
 
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
(一)财政拨款收支与2018 年度决算对比情况
本部门2019年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款,其中一般公共预算财政拨款本年收入1142.30万元,比2018年度减少102.78万元,减少8.3%,主要是减少了办公设备购置;本年支出1044.16万元,减少143.22万元,减少12.1%,主要是减少了办公设备购置。
 
 
 
 
 
 
 
 
(二)财政拨款收支与年初预算数对比情况
本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入1142.30万元,完成年初预算的107.4%,比年初预算增加78.57万元,决算数大于预算数主要原因是人员经费增加;本年支出1044.16万元,完成年初预算的98.2%,比年初预算减少19.57万元,决算数小于预算数主要原因是主要是取暖费有两个月未发放。
 
 
 
 
 
 
(三)财政拨款支出决算结构情况。
2019 年度财政拨款支出1044.16万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出911.6万元,占87.3%;社会保障和就业支出 45.3万元,占4.3%;医疗卫生与计划生育支出55.13,占5.3%;住房保障支出32.13万元,占 3.1%。
 
 
 
 
 
 
 
(四)一般公共预算基本支出决算情况说明
2019 年度财政拨款基本支出769.28万元,其中:人员经费 544.76万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 224.52万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明
本部门2019年度“三公”经费支出共计11.06万元,较年初预算减少18.94万元,降低63.1%,主要是实行网上申请派车,严格执行公务用车管理制度;较2018年度增加2.33万元,增加26.7%,主要是2019年本部门认真落实中央“八项规定”和省市相关要求,执行公车改革,但公务用车老旧,维修及燃油相对增加。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。本部门2019年度参加其他单位组织的因公出国(境)团组0个、共0人。因公出国(境)费支出与年初预算一致;与上年无增减变化。
(二)公务用车购置及运行维护费支出11.06万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少18.94万元,降低63.1%,主要是实行网上申请派车,严格执行公务用车管理制度;较上年增加2.33万元,增加26.7%,主要是2019年本部门认真落实中央“八项规定”和省市相关要求,执行公车改革,但公务用车老旧,维修及燃油相对增加。其中:
公务用车购置费:本部门2019年度公务用车购置量0辆,发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较年初预算无增减变化;较2018年度决算无增减变化。
公务用车运行维护费:本部门2019年度单位公务用车保有量6辆。公车运行维护费支出较年初预算较年初预算减少18.94万元,降低63.1%,主要是实行网上申请派车,严格执行公务用车管理制度;较上年增加2.33万元,增加26.7%,主要是2019年本部门认真落实中央“八项规定”和省市相关要求,执行公车改革,但公务用车老旧,维修及燃油相对增加。
(三)公务接待费支出0万元。本部门2019年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较年初预算无增减变化;较2018年度决算无增减变化。
六、预算绩效情况说明
1. 预算绩效管理工作开展情况。
一、根据《中华人民共和国宪法》、《地方组织法》等法律法规赋予唐山市曹妃甸区人大常委会的法定职责,2019年度部门工作整体绩效情况如下:在区委的坚强领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为统领,深入学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想,秉持“尚法、为民、实干、创新”的工作理念,聚焦改革发展献智出力,聚焦民生福祉监督助推,聚焦依法治区担当履责,各项工作跃上新台阶,为全区经济社会发展和民主法治建设作出了积极贡献。在部门预算中,按照部门职责和工作活动,依照人大会议、人大监督、人大事务管理工作 3 类职责活动,分别设定了对应绩效目标和立法调研计划完成率等指标。一年来,区人大常委会忠实履行宪法法律赋予的职责,较好地完成了部门职责与工作活动各项绩效目标。
更加自觉地强化理论武装。区人大常委会坚定不移地把思想建设作为统领,认真组织常委会组成人员、人大代表、机关干部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届四中全会和省委人大工作会议精神,全年累计开展专题学习活动18次,对标对表新任务、新要求,统一思想,凝聚共识。深钻细研习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想、对地方人大及其常委会工作的重要指示,精准把握做好新时代人大工作的重大原则、思路举措和重点任务,切实增强政治认同、思想认同和情感认同。通过学习,全区人大系统旗帜鲜明讲政治,“四个意识” 进一步增强,“四个自信” 更加坚定,“两个维护”自觉性不断提高。
更加自觉地坚持党的领导。区委对人大工作极其重视,区委常委会议定期听取人大工作汇报,把方向、定原则、交任务、提要求,并专门对全区开展“河北发展、人大尽责”主题实践活动作出了安排部署,有力支持推动了人大工作深入开展和提档升级。区人大党组深入贯彻落实省委召开的全省人大工作会议精神,认真履行政治领导责任,严格落实请示报告制度,全年向区委请示和报告工作12次。区人大常委会还专门作出了支持曹妃甸区建设教育事业发展高地的决议,及时将区委决策部署通过法定程序转化为全区人民的共同意志和自觉行动。坚持党管干部与人大依法任免相统一,全年任免国家机关工作人员112人次,保证了区委人事安排意图圆满实现。
更加自觉地践行初心使命。区人大党组坚持把开展“不忘初心、牢记使命”主题教育作为重大政治任务,自觉把学习教育、调查研究、检视问题、整改落实贯穿始终,组织开展专题研讨9次、讲授专题党课10次,区人大机关党员干部深入基层调研55人次,撰写《关于增强镇街人大监督工作实效》等调研报告20篇,检视整改问题63个。扎实开展“三个努力建成”深化学习月活动,人大政治机关意识树的更牢、使命担当更加强烈,激情工作、实干实政在人大机关蔚然成风。
二、紧扣中心大局,突出制度优势,在助推全区高质量发展上彰显作为
人民代表大会制度是支撑国家治理体系和治理能力现代化的根本政治制度。常委会牢固树立“曹妃甸发展、人大尽责”理念,以服务大局为己任,充分发挥人大制度优势和功效,着力在推动全区高质量发展上体现人大担当、作出人大贡献。
聚焦产业强区,力促项目建设提质提效常委会坚持把加快构建“3+5+4”现代产业体系,作为助力我区高质量发展的重点工作来抓,围绕重大支撑性产业项目建设、综合贸易大港建设、文旅产业融合发展、优化“四最”营商环境等工作,采取专项视察、集中视察、联动视察等多种方式全力助推,累计开展视察、调研5次,听取和审议专项工作报告4项,提出意见、建议18条。同时,常委会领导还按照区委安排,认真做好重点项目包联、贸易项目引进等工作,为加快全区项目建设积极出力。区政府抢抓曹妃甸自贸片区获批、京曹动车组开通等重大机遇,强力推进项目攻坚,旭阳炼化一体化、首钢二期、新天LNG接收站等一批兴市、立区的重大产业支撑项目取得突破,曹妃甸项目建设步入全面提质提速的快车道。
聚焦生态建设,力促铁腕治污落责落实。常委会坚持以深化“三项联动监督”为抓手,助力打赢我区“污染防治攻坚战”。围绕推动空气质量持续创优和全域治水清水润城,配合省、市人大常委会三级联动,开展了为期三个月的大气和水污染防治法专项执法检查,深入港口、企业、农村,督促区政府严格落实各项法定职责和环保举措。组织代表开展“履职尽责做表率、助力蓝天保卫战”专项活动,围绕农村“双代工程”、秸秆和垃圾露天焚烧治理、农村环境卫生整治攻坚等开展视察、调研活动10次,提出意见、建议30余条。常委会领导班子成员积极参加环保夜查,身体力行推动突出问题解决,促进区政府深入践行“绿水青山就是金山银山”发展理念,持续深化铁腕治污,严肃查处环保违法行为,我区空气质量全市排名第一,7条河流断面水质全部达标,生态环境持续改善。
聚焦文明城建设,力促创建成果巩固提升常委会坚持在监督中参与、在参与中服务,充分发挥区镇(街)两级人大和五级代表作用,既当推动者,又当实践者。围绕推动“治五乱”、“两提升”,组织代表、委员开展了文明城建设专项视察,针对治理背街小巷、整治马路市场、规范交通秩序等方面提出意见建议,助力创建工作补短板、强弱项。常委会领导按照区委安排,积极深入分包场镇、单位和社区,一线督导整治任务落实。场、镇、街人大组织围绕助推创城工作,广泛开展了多种形式的代表活动,动员各级代表充分发挥模范带头作用,引导全区人民群众共同参与、共建共享,为我区文明城复检取得好成绩发挥了积极作用。
三、坚持问题导向,提升监督实效,在依法推动“一府一委两院”工作开展上重点发力
人大监督是最具法律效力的监督。常委会坚持“依照法定职责、限于法定范围、遵循法定程序”的原则,强化问题导向,突出监督重点,打好监督“组合拳”,发挥“法律巡视”刚性作用。全年开展专项视察8次、执法检查3次、专题调研3次,听取审议“一府一委两院”专项工作报告19项。
紧扣经济运行强化监督,促进经济健康发展。围绕推动落实区委“增税收、聚财力、防风险”部署要求,进一步深化全口径财政预算审查监督,专题听取审议计划、预算执行情况报告,及时审查批准预算调整、决算报告,加强对政府性投资项目的绩效监督,增强预算监督的严肃性和执行力。按照省市人大部署,年内高标准完成了财政预算和国有资产联网监督系统建设,有效推动了财政预算监督由阶段性监督向全过程、实时化监督转变。听取审议国有资产管理情况报告,促使区政府进一步强化国有资产规范管理,推动国有企业优化整合,提升国有资产运营效益,确保国有资产保值增值。
紧扣民生热点强化监督,维护群众切身利益。自觉践行以人民为中心的理念,不忘代表人民行使权力的初心,记着操心事、盯着烦心事、抓住揪心事,努力把工作往群众身边做、往群众心坎做。坚决守护群众“舌尖上的安全”,连续第8个年头持续开展《食品安全法》执法检查,推动落实食品安全监管责任,严把从农田到餐桌每一道防线,保障人民群众身体健康和生命安全。持续助推现代农业发展,连续第3个年头纳入监督重点,组织代表、委员深入场镇村队进行了专项视察,建议加快培育壮大农业产业化龙头企业、强化特色农业品牌和科技队伍建设、优化土地资源配置,有效促进农业增效、农民增收和农村增色。区政府高度重视常委会审议意见,采取针对性措施加快现代农业发展进程,使我区国家级现代农业示范区建设基本实现了现代化。高度关注小区物业管理工作,针对落实部门监管责任、规范业主委员会组建、化解历史遗留问题提出多方面意见建议。对此,区政府认真研究办理,全面落实制定出台的《曹妃甸区住宅小区物业管理办法》,着力解决突出问题,促进了我区物业管理工作规范发展。此外,围绕与群众切身利益密切相关的热点问题,常委会还对学前教育和小学教育、医疗保障、社区医疗和康养体系建设、《就业促进法》贯彻实施、为民办实事工程等工作开展了专项监督,在深入了解实际情况,认真听取各方面呼声、建议的基础上,分别听取了区政府专项工作报告,提出了有针对性的意见、建议20条。区政府及相关部门认真办理常委会审议意见,采取有效措施解决突出问题,使改革发展成果更广泛的惠及全区人民群众。
紧扣厉行法治强化监督,维护社会公平正义。常委会坚持把宣传贯彻实施宪法作为重大政治任务,组织开展了宪法法律学习宣传教育情况专项视察,听取审议专项工作报告,推动区政府落实普法责任制,持续开展“法律九进、法治九建”等活动,使我区普法宣传工作实现了常态化、长效化。围绕推动“法、检”两院依法履职、公正司法,专题开展了区法院公正司法、服务发展情况和区检察院“扫黑除恶”工作的专项监督,有针对性地提出审议意见8条。“法、检”两院认真落实常委会审议意见,全面提升工作能力和服务发展水平,区法院被评为“省优秀法院”、区检察院被评为“省模范检察院”和“市扫黑除恶专项斗争工作先进单位”。严格规范性文件备案审查,从源头上保证行政行为规范、合法。认真受理群众来信来访,严格依法依规交办信访案件,督促相关部门依法办理,推动群众合法诉求得到解决。
一年来,常委会积极适应新时代人大工作新要求,努力探索实施正确监督、有效监督的新方法、新途径。一是推动监督向“刚性”发展,首次采取听取政府部门工作报告与开展部门工作满意度测评相结合的监督方式,对区政府10项专项报告进行了满意度测评,以人大之评、人大之问督促政府组成部门依法履职、忠诚履职、高效履职。二是推动监督向“联动”着力,注重采取区镇人大联动监督,人大、政协联合监督等方式,年内重点对大气污染防治、项目建设和产业聚集、农村环境整治攻坚等工作开展了监督,提高了监督层次,增强了监督刚性和权威。三是推动监督向“实效”聚焦,常态化跟踪监督审议意见办理落实情况,主任会议专题听取审议意见和执法检查报告办理情况8次,使人大监督螺丝越拧越紧、实效越来越好。我区人大监督工作呈现与时俱进、创新发力、完善发展新局面。
四、尊重主体地位,激发履职活力,在充分发挥代表作用上深下功夫
人大代表是人大工作的履职之基和动力之源。常委会坚持尊重代表、依靠代表、服务代表,全力支持和保障代表依法履职,不断激发代表建功新时代的履职热情,使代表工作更加富有生机、充满活力。
民生实事项目代表票决制有序推进。全省部署实施的民生实事项目人大代表票决制,是发挥人大制度优势、增强民主功效的重要工作和有益探索,也是推进人大工作与时俱进的创新举措。区委高度重视此项工作,专门出台了实施民生实事项目人大代表票决制的意见,区人大常委会及时制定具体实施方案并认真推进落实,本次大会将首次对区政府民生实事项目进行表决,实现政府决策与百姓需求的精准对接,真正把实事办到群众的心坎上。
代表履职服务保障全面加强。强化代表履职培训,全年组织代表培训320人次,邀请代表参加履职活动和列席常委会会议260人次。深入开展“五星级”家(站)创建,推动家站建设和运行提档升级,一年来,我区有4个代表之家(联络站)被市人大常委会评为“五星级”家站。充分发挥“家”“站”平台作用,各级代表进“家”入“站”开展活动190余次,“家站常用、代表常来、实事常办”成为新常态。加快“智慧人大”建设,推广使用代表履职APP,打通联系群众“最后一公里”,实现代表履职全天候、智能化。扎实推进代表向选民述职,14名驻区市人大代表、56名区人大代表进行了述职。继续开展“新时代、新作为、新风采”主题实践活动,代表联系选民1200人次,帮扶资金34万元。
代表建议办理实效不断提升。常委会坚持把办好代表建议作为激发代表履职热情、发挥代表作用的重要抓手,抓住建议交办、平时督导、结果反馈等重点环节,落实政府部门办理代表建议“三见面”、代表建议集中督办月、办理满意度测评等工作制度,推动建议办理问题解决率和代表满意率“双提升”。区二届人大四次会议以来,代表提出的78件建议已全部办复,问题得到解决和列入解决规划的占97.4 %。引进金融、国际贸易、港口物流等高端人才,加强城市管理,加强农村环境综合治理等一批事关发展、群众关注的重点热点问题得到有效解决。
通过机关全体人员共同努力,圆满完成了全年各项工作任务,总体绩效评价为优秀。
七、其他重要事项的说明
(一)机关运行经费情况
本部门2019年度机关运行经费支出224.52万元,比2018年度减少27.05万元,减少10.7%。主要原因是减少了办公设备购置费用。
(二)政府采购情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元,从采购类型来看,政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金0万元,占政府采购支出总额的0%,其中授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 0%。
(三)国有资产占用情况
截至2019年12月31日,本部门共有车辆6辆,与上年保持一致。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车5辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车1辆,其他用车0辆;
单位价值50万元以上通用设备0台(套),与上年决算无增减变化,单位价值100万元以上专用设备0台(套)与上年决算无增减变化。
(四)其他需要说明的情况
1、本部门2019年度政府性基金和国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况,故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。
2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

 


 

 

【责任编辑:曹妃甸人大】

 

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