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唐山市曹妃甸区人大2018年财政决算2

作者:本站  发布时间:2019/7/22 9:45:47  来源:本网

 

第三部分
部门决算情况说明

2018年度部门决算☞部门决算情况说明
 
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收支总计(含结转和结余)1287.46万元。年初结转和结余42.38万元,本年收入1245.08万元,本年支出1187.38万元,年未结转结余100.08万元。与2017年度收入相比增加546.77万元,增长78.3%,与2017年度支出相比增加407.13万元,增长52.2%,主要原因:一是人员经费较上年增加;二是建立代表之家和联络站拨付活动经费;三是会议室安装了电子办公系统。

二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计1245.08万元,其中:财政拨款收入1193.58万元,占95.9%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入51.5万元,占4.1%。如图所示
 
 
 
 
 
 
 
收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计1187.38万元,其中:基本支出931.52万元,占78.5%;项目支出255.86万元,占21.5%;经营支出0万元,占0%。如图所示
 
 
 
 
 
 
 
支出构成情况

2018年度部门决算☞部门决算情况说明
 
 


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一)财政拨款收支与2017 年度决算对比情况
本部门2018年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款,其中一般公共预算财政拨款本年收入1193.58万元,比2017年度增加495.27万元,增长70.9%,主要是一是人员经费较上年增加;二是建立代表之家和联络站拨付活动经费;三是会议室安装了电子办公系统;本年支出1135.88万元,增加355.63万元,增长45.6%,主要是一是人员经费较上年增加;二是建立代表之家和联络站拨付活动经费;三是会议室安装了电子办公系统。
 
 
 
 
 
 
 
 
2017年-2018年财政拨款收支情况表
 
(二)财政拨款收支与年初预算数对比情况
本部门2018年度一般公共预算财政拨款收入1193.58万元,完成年初预算的114.4%,比年初预算增加150.18万元,决算数大于预算数主要原因是人员经费增加及会议室安装了电子办公系统;本年支出1135.88万元,完成年初预算的108.9%,比年初预算增加92.48万元,决算数大于预算数主要原因是主要是会议室安装了电子办公系统。
 
 
 
 
 
 
 
财政拨款收支预决算对比情况
(三)财政拨款支出决算结构情况。
2018 年度财政拨款支出1135.88万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1001.41万元,占88.2%;社会保障和就业支出 49.47万元,占4.3%;医疗卫生与计划生育支出52.35,占4.6%;住房保障支出32.65万元,占 2.9%。
 
 
 
 
 
 
 

2018年度部门决算☞部门决算情况说明
 
(四)一般公共预算基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出880.02万元,其中:人员经费 628.45万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 251.57万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2018年度“三公”经费支出共计8.73万元,较年初预算减少21.27万元,降低70.9%,主要是实行网上申请派车,严格执行公务用车管理制度;较2017年度减少5.23万元,降低37.5%,主要是2018年本部门认真落实中央“八项规定”和省市相关要求,执行公车改革,持续降低行政运行成本。具体情况如下:

2018年度部门决算☞部门决算情况说明
 
一)因公出国(境)费支出0万元。本部门2018年度参加其他单位组织的因公出国(境)团组0个、共0人。因公出国(境)费支出与年初预算一致;与上年无增减变化。

(二)公务用车购置及运行维护费支出8.73万元。本部门2018年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少21.27万元,降低70.9%,主要是实行网上申请派车,严格执行公务用车管理制度;较上年减少5.23万元,降低37.5%,主要是2018年本部门认真落实中央“八项规定”和省市相关要求,执行公车改革,持续降低行政运行成本。其中:
公务用车购置费:本部门2018年度公务用车购置量0辆,发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较年初预算无增减变化;较2017年度决算无增减变化。
公务用车运行维护费:本部门2018年度单位公务用车保有量6辆。公车运行维护费支出较年初预算减少21.27万元,降低70.9%,主要是实行网上申请派车,严格执行公务用车管理制度;较上年减少5.23万元,降低37.5%,主要是2018年本部门认真落实中央“八项规定”和省市相关要求,执行公车改革,持续降低行政运行成本。

(三)公务接待费支出0万元。
2018年度部门决算☞部门决算情况说明
 
本部门2018年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较年初预算无增减变化;较2017年度决算无增减变化。

六、预算绩效情况说明
根据《中华人民共和国宪法》、《地方组织法》等法律法规赋予唐山市曹妃甸区人大常委会的法定职责,2018年度部门工作整体绩效情况如下:在区委的坚强领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为统领,深入学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想,秉持“尚法、为民、实干、创新”的工作理念,聚焦改革发展献智出力,聚焦民生福祉监督助推,聚焦依法治区担当履责,各项工作跃上新台阶,为全区经济社会发展和民主法治建设作出了积极贡献。在部门预算中,按照部门职责和工作活动,依照人大会议、人大监督、人大事务管理工作 3 类职责活动,分别设定了对应绩效目标和立法调研计划完成率等指标。一年来,区人大常委会忠实履行宪法法律赋予的职责,较好地完成了部门职责与工作活动各项绩效目标。
一、依法履职工作
坚持强化思想政治引领。坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想,特别是习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想,作为依法履职的理论指引和行动指南,全年共召开人大常委会党组会议、专题学习会议16次,层层落实学习责任,全区人大系统“四个自信”更加坚定,“四个意识”进一步增强,“两个维护”自觉性不断提高。
坚持把党的领导贯穿人大工作始终。区人大党组认真履行政治领导责任,严格落实向区委请示报告制度,全年向区委请示和报告工作16次。年内区委常委会审议通过了区政府向区人大报告国有资产管理情况办法、区人大常委会对区政府工作部门主要负责人开展履职评议暂行办法等文件,为人大工作提供了支持、增添了动力。
坚决贯彻区委决策部署。自觉把区委决策部署体现到依法履职各项工作之中,使党的主张通过法定程序得到圆满实现。选举任命了首届区监察委员会领导班子,确保我区监察体制改革顺利完成。坚持党管干部与人大依法任免相统一,全年任免国家机关工作人员20人次,保证了区委人事安排意图圆满实现。
二、人大监督工作
扎实开展三项联动监督。按照省市人大部署,充分发挥五级人大代表参与和四级人大联动优势,组织54名人大代表成立5个执法调研小组,依法对大气污染防治、优化营商环境、扶贫脱贫攻坚三项重点工作开展了执法调研,共检查发现问题23项。对住建、招商、人社、工信、卫计五个部门承担的21项重点工作进行了代表满意度测评,有效推动了“一法三条例”在我区的全面贯彻落实,得到省市人大充分肯定。
聚焦推动高质量发展强化重点监督。围绕推动“一港双城”建设,组织开展了综合贸易旅游大港建设、重点产业集群和现代产业体系建设、现代农业发展和农垦体制改革等专题大型视察4次,组织五级代表110余人对全区11个重点项目进行了集中视察,全力助推全区重大工作开展。
聚焦经济运行开展监督。把落实区委“增税收、聚财力、防风险”部署要求作为监督重点,专题听取审议计划、预算执行情况报告。聚焦区属企业改革发展,开展为期三个月的专题调研,提出了推动区属企业改革重组、创新发展的意见建议,为区委、政府决策提供参考。首次听取审议区政府国有资产管理情况报告,推动国有资产保值增值,增强抵御系统性债务风险能力。
聚焦民生热点开展监督。坚持民有所呼、我有所应,围绕破解关系群众切身利益的热点、难点问题,组织开展了基层医疗卫生服务体系建设、职业教育和培训体系建设、道路交通公共安全体系建设、为民办实事工程等专项监督,推动教育、医疗、出行等民生工作补短板、提质量、上水平。
聚焦法治曹妃甸建设开展监督。围绕推动全民普法,开展了“七五”普法工作和宪法修正案学习宣传贯彻工作的专项监督。围绕推动严格执法,开展了《环境保护法》、《城乡规划法》、《道路交通安全法》和《食品安全法》等法律法规的执法检查。围绕推动公正司法,开展了法检“两院”司法责任制落实、“扫黑除恶”专项斗争的专项监督,维护社会公平正义,让人民群众有更多的安全感、获得感和幸福感。
三、人大代表工作
深入实施代表素质能力提升工程。组织履职综合培训和法律法规专题培训23次,参训代表310人次。建立五级人大代表梯形联系网络,加强代表小组活动指导。邀请代表参加执法检查、集中视察、专题调研、旁听法庭庭审、工作评议和列席常委会会议240人次,扩大代表对常委会工作的深度参与。开展优秀建议评选、代表先进事迹报道、向选民述职等活动,不断激发代表履职的责任感和使命感。
常态化开展履职活动。依托人大代表之家(联络站)开展活动150余次,有效发挥了家(站)作为代表学习交流、监督评议、联系选民的常态化平台作用。依托微信群、微信公众号推送履职信息和区情资料130余份,代表通过平台反映问题16件,实现了代表履职网上、网下有机互动。我区“智慧人大”做法在市人大召开的经验交流会上作了典型发言,并被《人民代表报》刊发。组织开展“全面推进高质量发展,人大代表怎么干”调研献计活动,代表撰写调研文章15篇、献计献策110余条。以“新时代、新作为、新风采”主题实践为载体,广泛开展访民情、解民忧、汇民智、促发展活动,代表联系选民1500余人次、帮扶困难家庭306户、落实帮扶资金60余万元,在扶贫济困中展示了人大代表风采。
全程化督办代表建议。常委会坚持将代表满意、群众认可作为办好代表建议的第一标准,抓住建议交办、平时督导、结果反馈等重点环节,采取主任会议重点督办、工作委员会跟踪督办、选任代工委协调督办“三位一体”督办模式,推动建议办理由重答复向重落实转变。代表提出的65件建议已全部办复,问题得到解决和列入解决规划的占94%。
四、人大事务管理工作
加强履职能力建设。实施能力提升扩容工程,举办综合和专业培训班8期,开办机关学习园地,机关干部参加学习300余人次、撰写体会文章60余篇,机关学习氛围日益浓厚,机关干部学习意识和学习能力明显增强,收到了提升素质、增长本领、推动工作的实际效果。
加强常委会机关管理。完善机关管理运行机制,坚持“细致、精致、极致”的目标导向,进一步规范和细化视察调研、执法检查、会议审议等活动组织,实施机关委办工作职责、分工、计划“三公开、三上墙”,构建起了区人大机关职责清晰、规范有序、顺畅高效的工作新格局。完成区人大常委会电子表决系统建设,在人大机关专门设立代表活动中心,使人大监督工作、代表服务智能化、现代化水平不断提高。
加强机关作风建设。开展经常性政治警示教育、“三个看一看”解放思想大讨论、“守纪律、讲规矩、提升执行效率”专项活动,大力弘扬创新、一流、务实、高效、担当的工作作风。严格落实人大机关全面从严治党主体责任和党风廉政建设“一岗双责”,坚持不懈纠“四风”、转作风,抓好人大系统意识形态工作责任制落实,严守党的政治纪律和政治规矩,人大机关想干事、能干事、干成事已蔚然成风,形成了良好的政治生态。
通过机关全体人员共同努力,圆满完成了全年各项工作任务,总体绩效评价为优秀。

七、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费情况

本部门2018年度机关运行经费支出251.57万元,比年初预算降低3.18万元,降低1.2%。比2017年度增加108.76万元,增长76.2%。主要原因是会议室安装了电子办公系统。

(二)政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额50.76万元,从采购类型来看,政府采购货物支出24.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出26.56万元。授予中小企业合同金50.76万元,占政府采购支出总额的100%,其中授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆6辆,与上年保持一致。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车6辆;其他用车主要是一般公务用车。
单位价值50万元以上通用设备0台(套),与上年决算无增减变化,单位价值100万元以上专用设备0台(套)与上年决算无增减变化。

(四)其他需要说明的情况

1、本部门2018年度政府性基金和国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况,故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结
2018年度部门决算☞部门决算情况说明
 
果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。


第四部分
相关名词解释


 

(一)财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(六)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七)年末结转和结
2018年度部门决算☞名词解释
 
余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(八)基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(九)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出
(十)基本建设支出:填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。
(十一)其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接
2018年度部门决算☞名词解释
 
待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)其
2018年度部门决算☞名词解释
 
他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机)购置支出(含车辆购置税)。
(十六)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十七)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。
 

 

 

【责任编辑:曹妃甸人大】

 

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