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唐山市曹妃甸区人大2018年财政决算1

作者:本站  发布时间:2019/7/22 9:36:02  来源:本网

 

 

 

2018年度部门决算☞目 录
 
目    录

第一部分   部门概况   
一、部门职责
二、机构设置
第二部分   2018年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算支出决算表
十、政府采购情况表
 

第三部分  唐山市曹妃甸区人大常委会办公室2018年部门决算情况说明
2018年度部门决算☞目 录
 

一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
六、预算绩效情况说明
七、其他重要事项的说明
第四部分  名词解释

一、  
2018年度部门决算☞部门概况
 
部门职责

进行执法调研和执法检查;围绕政府工作报告和“一府两院”专项工作报告涉及内容开展调查研究,开展专题询问和工作评议;对“一府两院”进行监督;组织开展专题询问和工作评议。组织专门委员会委员对法律实施情况进行检查;组织区人大常委及区人大代表进行执法检查和集中视察;开展代表建议督办;组织对常委及代表培训区人民代表大会和常务委员会各种会议的筹备、会务工作,负责常委会文件起草、审核把关,常委会会议、主任会议及常委会党组会议决定事项、工作部署、重要文件及领导批示的传达和督办。承担区人民代表大会和常务委员会各种会议的筹备、会务工作,负责常委会文件起草、审核把关,常委会会议、主任会议及常委会党组会议决定事项、工作部署、重要文件及领导批示的传达和督办。检查监督代表法、选举法及其实施办法的贯彻实施;承担人大换届选举及人事任免服务工作;负责对区政府组成人员和区级人民法院、区人民检察院主要负责人的目标责任书、述职报告的督办工作。承担区人大换届选举、区领导人的选举和常委会人事任免的服务工作;指导乡人大换届选举工作。新闻宣传和机关信息化建设与维护;人代会及常委会会议表决系统、机关基础设施建设与维护;区人大机关日常管理事务;信访工作。办理来信来访,区人大日常活动,代表大会和常委会会议公报、人大工作年鉴;负责与外县市人大常委会联系。机关文书档案印信管理和保密,机关人事、离退休人员服务,财务、基建、后勤服务;领导交办的其他工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算行政单位为唐山市曹妃甸区人民代表大会常务委员会办公室(以下简称“单位”)共1 个,经费来源为财政拨款。具体情况如下:
序号
单位名称
单位基本性质
经费形式
1
唐山市曹妃甸区人民代表大会常务委员会办公室(本级)
行政单位
财政拨款
 
 
 
 
 
 

2018年度部门决算☞决算报表
 
收入支出决算总表

 
 
 
 
 
公开01表
部门:唐山市曹妃甸区人民代表大会常务委员会办公室
 
金额单位:万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
 
1
栏次
 
2
一、财政拨款收入
1
1193.58
一、一般公共服务支出
28
1052.91
二、上级补助收入
2
 
二、外交支出
29
 
三、事业收入
3
 
三、国防支出
30
 
四、经营收入
4
 
四、公共安全支出
31
 
五、附属单位上缴收入
5
 
五、教育支出
32
 
六、其他收入
6
51.50
六、科学技术支出
33
 
 
7
 
七、文化体育与传媒支出
34
 
 
8
 
八、社会保障和就业支出
35
49.47
 
9
 
九、医疗卫生与计划生育支出
36
52.35
 
10
 
十、节能环保支出
37
 
 
11
 
十一、城乡社区支出
38
 
 
12
 
十二、农林水支出
39
 
 
13
 
十三、交通运输支出
40
 
 
14
 
十四、资源勘探信息等支出
41
 
 
15
 
十五、商业服务业等支出
42
 
 
16
 
十六、金融支出
43
 
 
17
 
十七、援助其他地区支出
44
 
 
18
 
十八、国土海洋气象等支出
45
 
 
19
 
十九、住房保障支出
46
32.65
 
20
 
二十、粮油物资储备支出
47
 
 
21
 
二十一、其他支出
48
 
 
22
 
二十二、债务还本支出
49
 
 
23
 
二十三、债务付息支出
50
 
本年收入合计
24
1245.08
本年支出合计
51
1187.38
用事业基金弥补收支差额
25
 
结余分配
52
 
年初结转和结余
26
42.38
年末结转和结余
53
100.08
总计
27
1287.46
总计
54
1287.46
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决
2018年度部门决算☞决算报表
 
算表

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公开02表
部门:唐山市曹妃甸区人民代表大会常务委员会办公室
金额单位:万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
1245.08
1193.58
 
 
 
 
51.50
201
一般公共服务支出
1088.70
1037.20
 
 
 
 
51.50
20101
人大事务
1088.70
1037.20
 
 
 
 
51.50
2010101
行政运行
832.84
781.34
 
 
 
 
51.50
2010104
人大会议
105.28
105.28
 
 
 
 
 
2010108
代表工作
148.34
148.34
 
 
 
 
 
2010109
人大信访工作
2.24
2.24
 
 
 
 
 
208
社会保障和就业支出
71.38
71.38
 
 
 
 
 
20805
行政事业单位离退休
71.38
71.38
 
 
 
 
 
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
49.47
49.47
 
 
 
 
 
2080506
  机关事业单位职业年金缴费支出
21.91
21.91
 
 
 
 
 
210
医疗卫生与计划生育支出
52.35
52.35
 
 
 
 
 
21011
行政事业单位医疗
52.35
52.35
 
 
 
 
 
2101101
  行政单位医疗
19.25
19.25
 
 
 
 
 
2101103
  公务员医疗补助
33.10
33.10
 
 
 
 
 
221
住房保障支出
32.65
32.65
 
 
 
 
 
22102
住房改革支出
32.65
32.65
 
 
 
 
 
2210201
  住房公积金
32.65
32.65
 
 
 
 
 
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算
2018年度部门决算☞决算报表
 

 
 
 
 
 
 
 
 
公开03表
部门:唐山市曹妃甸区人民代表大会常务委员会办公室
金额单位:万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
1187.38
931.52
255.86
 
 
 
201
一般公共服务支出
1052.91
797.05
255.86
 
 
 
20101
人大事务
1052.91
797.05
255.86
 
 
 
2010101
行政运行
797.05
797.05
 
 
 
 
2010104
人大会议
105.28
 
105.28
 
 
 
2010108
代表工作
148.34
 
148.34
 
 
 
2010109
人大信访工作
2.24
 
2.24
 
 
 
208
社会保障和就业支出
49.47
49.47
 
 
 
 
20805
行政事业单位离退休
49.47
49.47
 
 
 
 
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
49.47
49.47
 
 
 
 
210
医疗卫生与计划生育支出
52.35
52.35
 
 
 
 
21011
行政事业单位医疗
52.35
52.35
 
 
 
 
2101101
  行政单位医疗
19.25
19.25
 
 
 
 
2101103
  公务员医疗补助
33.10
33.10
 
 
 
 
221
住房保障支出
32.65
32.65
 
 
 
 
22102
住房改革支出
32.65
32.65
 
 
 
 
2210201
  住房公积金
32.65
32.65
 
 
 
 
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决
2018年度部门决算☞决算报表
 
算总表

 
 
 
 
 
 
 
公开04表
部门:唐山市曹妃甸区人民代表大会常务委员会办公室
 
金额单位:万元
收     入
支     出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
 
1
栏次
 
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
1193.58
一、一般公共服务支出
29
1001.41
1001.41
 
二、政府性基金预算财政拨款
2
 
二、外交支出
30
 
 
 
 
3
 
三、国防支出
31
 
 
 
 
4
 
四、公共安全支出
32
 
 
 
 
5
 
五、教育支出
33
 
 
 
 
6
 
六、科学技术支出
34
 
 
 
 
7
 
七、文化体育与传媒支出
35
 
 
 
 
8
 
八、社会保障和就业支出
36
49.47
49.47
 
 
9
 
九、医疗卫生与计划生育支出
37
52.35
52.35
 
 
10
 
十、节能环保支出
38
 
 
 
 
11
 
十一、城乡社区支出
39
 
 
 
 
12
 
十二、农林水支出
40
 
 
 
 
13
 
十三、交通运输支出
41
 
 
 
 
14
 
十四、资源勘探信息等支出
42
 
 
 
 
15
 
十五、商业服务业等支出
43
 
 
 
 
16
 
十六、金融支出
44
 
 
 
 
17
 
十七、援助其他地区支出
45
 
 
 
 
18
 
十八、国土海洋气象等支出
46
 
 
 
 
19
 
十九、住房保障支出
47
32.65
32.65
 
 
20
 
二十、粮油物资储备支出
48
 
 
 
 
21
 
二十一、其他支出
49
 
 
 
 
22
 
二十二、债务还本支出
50
 
 
 
 
23
 
二十三、债务付息支出
51
 
 
 
本年收入合计
24
1193.58
本年支出合计
52
1135.88
1135.88
 
年初财政拨款结转和结余
25
42.38
年末财政拨款结转和结余
53
100.08
100.08
 
  一般公共预算财政拨款
26
42.38
 
54
 
 
 
  政府性基金预算财政拨款
27
 
 
55
 
 
 
总计
28
1235.96
总计
56
1235.96
1235.96
 
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨
2018年度部门决算☞决算报表
 
款支出决算表

 
 
 
 
 
 
公开05表
部门:唐山市曹妃甸区人民代表大会常务委员会办公室
金额单位:万元
项目
本年支出
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
合计
1135.88
880.02
255.86
201
一般公共服务支出
1001.41
745.55
255.86
20101
人大事务
1001.41
745.55
255.86
2010101
行政运行
745.55
745.55
 
2010104
人大会议
105.28
 
105.28
2010108
代表工作
148.34
 
148.34
2010109
人大信访工作
2.24
 
2.24
208
社会保障和就业支出
49.47
49.47
 
20805
行政事业单位离退休
49.47
49.47
 
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
49.47
49.47
 
210
医疗卫生与计划生育支出
52.35
52.35
 
21011
行政事业单位医疗
52.35
52.35
 
2101101
  行政单位医疗
19.25
19.25
 
2101103
  公务员医疗补助
33.10
33.10
 
221
住房保障支出
32.65
32.65
 
22102
住房改革支出
32.65
32.65
 
2210201
  住房公积金
32.65
32.65
 
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。     
 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 
 
 
 
 
 
 
公开06表

部门:唐山市曹妃甸区人民代表大会常务委员会办公室
2018年度部门决算☞决算报表
 

 
 
金额单位:万元
人员经费
公用经费
科目编码
科目名称
决算数
科目编码
科目名称
决算数
科目编码
科目名称
决算数
301
工资福利支出
528.71
302
商品和服务支出
160.77
307
债务利息及费用支出
 
30101
  基本工资
114.12
30201
  办公费
29.73
30701
  国内债务付息
 
30102
  津贴补贴
176.99
30202
  印刷费
18.64
30702
  国外债务付息
 
30103
  奖金
91.02
30203
  咨询费
 
310
资本性支出
90.80
30106
  伙食补助费
 
30204
  手续费
 
31001
  房屋建筑物购建
 
30107
  绩效工资
 
30205
  水费
 
31002
  办公设备购置
90.80
30108
  机关事业单位基本养老保险缴费
49.47
30206
  电费
 
31003
  专用设备购置
 
30109
  职业年金缴费
 
30207
  邮电费
31.37
31005
  基础设施建设
 
30110
  职工基本医疗保险缴费
18.61
30208
  取暖费
 
31006
  大型修缮
 
30111
  公务员医疗补助缴费
33.10
30209
  物业管理费
 
31007
  信息网络及软件购置更新
 
30112
  其他社会保障缴费
1.97
30211
  差旅费
12.18
31008
  物资储备
 
30113
  住房公积金
32.65
30212
  因公出国(境)费用
 
31009
  土地补偿
 
30114
  医疗费
 
30213
  维修(护)费
14.82
31010
  安置补助
 
30199
  其他工资福利支出
10.78
30214
  租赁费
 
31011
  地上附着物和青苗补偿
 
303
对个人和家庭的补助
99.74
30215
  会议费
 
31012
  拆迁补偿
 
30301
  离休费
 
30216
  培训费
0.2
31013
  公务用车购置
 
30302
  退休费
99.70
30217
  公务接待费
 
31019
  其他交通工具购置
 
30303
  退职(役)费
 
30218
  专用材料费
 
31021
  文物和陈列品购置
 
30304
  抚恤金
 
30224
  被装购置费
 
31022
  无形资产购置
 
30305
  生活补助
 
30225
  专用燃料费
 
31099
  其他资本性支出
 
30306
  救济费
 
30226
  劳务费
11.94
399
其他支出
 
30307
  医疗费补助
 
30227
  委托业务费
 
39906
  赠与
 
30308
  助学金
 
30228
  工会经费
 
39907
  国家赔偿费用支出
 
30309
  奖励金
0.04
30229
  福利费
2.69
39908
  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
 
30310
  个人农业生产补贴
 
30231
  公务用车运行维护费
8.73
39999
  其他支出
 
30399
  其他对个人和家庭的补助支出
 
30239
  其他交通费用
26.03
 
 
 
 
 
 
30240
  税金及附加费用
 
 
 
 
 
 
 
30299
  其他商品和服务支出
4.44
 
 
 
人员经费合计
628.45
公用经费合计
251.57
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。       

一般公共预算财政拨款“
2018年度部门决算☞决算报表
 
三公”经费支出决算表

 
 
 
 
 
公开07表
部门:唐山市曹妃甸区人民代表大会常务委员会办公室
金额单位:万元
预算数
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
30
 
30
 
30
 
决算数
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
7
8
9
10
11
12
8.73
 
8.73
 
8.73
 
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。          

政府性基金预算财政拨款
2018年度部门决算☞决算报表
 
收入支出决算表

 
 
 
 
 
 
 
 
 
公开08表
部门:唐山市曹妃甸区人民代表大会常务委员会办公室
金额单位:万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。        
 
本部门本年度无相关收入、支出及结转结余等情况,按要求空表列示。
 

国有资本经营预算财政拨
2018年度部门决算☞决算报表
 
款支出决算表

 
 
 
 
 
 
公开09表
编制单位:唐山市曹妃甸区人民代表大会常务委员会办公室
金额单位:万元
科目
本年支出
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
合计
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 
本部门本年度无相关支出情况,按要求空表列示。

政府采购
2018年度部门决算☞决算报表
 
情况表

 
 
 
 
 
公开10表
编制单位:唐山市曹妃甸区人民代表大会常务委员会办公室
金额单位:万元
项目
采购计划金额
总计
采购预算(财政性资金)
非财政性资金
合计
一般公共预算
政府性基金预算
其他资金
栏次
1
2
3
4
5
6
合       计
96.10
96.10
96.10
 
 
 
货物
43.10
43.10
43.10
 
 
 
工程
 
 
 
 
 
 
服务
53.00
53.00
53.00
 
 
 
项目
实际采购金额
总计
采购预算(财政性资金)
非财政性资金
合计
一般公共预算
政府性基金预算
其他资金
栏次
1
2
3
4
5
6
合       计
50.76
50.76
50.76
 
 
 
货物
24.20
24.20
24.20
 
 
 
工程
 
 
 
 
 
 
服务
26.56
26.56
26.56
 
 
 
注:本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。    
 
 

 

 

 

【责任编辑:曹妃甸人大】

 

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