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唐山市曹妃甸区人大2020年财政预算文本1

作者:本站  发布时间:2020/2/21 9:47:56  来源:本网

 

 
 
 
曹妃甸区人民代表大会常务委员会
2020年部门预算
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
曹妃甸区人民代表大会常务委员会编制
唐山市曹妃甸区财政局审核

 



 
第一部分 部门预算情况
 
部 门 职 责
 
根据《曹妃甸区人民代表大会常务委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》, 曹妃甸区人民代表大会常务委员会的主要职责是:

部门收支预算总表
101曹妃甸区人民代表大会常务委员会
单位:万元
项  目代  码
预算收支项目
预算金额
 
预算收入
1203.01
1
一般公共预算拨款
1203.01
 
其中:财政拨款
1203.01
 
   行政事业性收费
 
 
   专项收入
 
 
   国有资产有偿使用收入
 
 
   政府住房基金收入
 
 
   上级财政提前通知转移支付
 
 
   地方政府一般债务收入
 
 
   其他
 
2
基金预算拨款
 
 
其中:政府性基金收入
 
 
   上级财政提前通知转移支付
 
 
   专项债务收入
 
3
国有资本经营预算拨款
 
4
财政专户核拨
 
5
其他来源收入
 
 
其中:事业收入
 
 
   事业单位上级补助收入
 
 
   附属单位上缴收入
 
 
   经营收入
 
 
   其他收入
 
 
预算支出
1203.01
1
基本支出
822.35
 
其中:人员经费
496.95
 
   日常公用经费
325.40
2
项目支出
380.66
3
其他支出
 

部门基本支出预算
101曹妃甸区人民代表大会常务委员会
单位:万元
经济分类科目编码
预算支出项目
资 金 来 源
合  计
一般公共  预算拨款
基金预算  拨款
财政专户  核拨
其他来源  收入
 
基本支出总计
822.35
822.35
 
 
 
 
人员经费合计
496.95
496.95
 
 
 
 
一、工资福利支出
489.36
489.36
 
 
 
30101
1、基本工资
145.12
145.12
 
 
 
 
2、津贴补贴
134.99
134.99
 
 
 
 
(1)(特殊)岗位津贴(补贴)
127.34
127.34
 
 
 
30102
    1)国家出台与实际天数无关的岗位津贴
7.65
7.65
 
 
 
30102
    2)国家出台按实际天数发放的岗位津贴
7.65
7.65
 
 
 
30102
(2)工作津贴及生活补贴
 
 
 
 
 
30103
3、奖金
11.86
11.86
 
 
 
 
4、社会保障缴费
165.91
165.91
 
 
 
30108
(1)基本养老保险费
46.13
46.13
 
 
 
30109
(2)职业年金缴费
23.07
23.07
 
 
 
30110
(3)基本医疗保险费
21.23
21.23
 
 
 
30111
(4)公务员医疗补助
37.95
37.95
 
 
 
30112
(5)事业单位失业保险费
0.05
0.05
 
 
 
30112
(6)工伤保险费
2.02
2.02
 
 
 
30112
(7)生育保险费
0.86
0.86
 
 
 
30113
(8)住房公积金
34.60
34.60
 
 
 
30106
5、伙食补助费
 
 
 
 
 
30107
6、绩效工资
4.02
4.02
 
 
 
30199
7、其他工资福利支出(编外用工)
27.46
27.46
 
 
 
 
二、对个人和家庭的补助
7.59
7.59
 
 
 
30304
1、抚恤金
 
 
 
 
 
30305
2、生活补助(遗属补助及民师差额)
 
 
 
 
 
 
3、奖励金
0.04
0.04
 
 
 
30309
(1)独生子女父母奖励
0.04
0.04
 
 
 
30309
(2)其他奖励金
 
 
 
 
 
 
4、其他对个人和家庭的补助支出
7.55
7.55
 
 
 
30301
   1)离休人员物业补贴
 
 
 
 
 
30302
   2)退休人员物业补贴
7.55
7.55
 
 
 
 
日常公用经费合计
325.40
325.40
 
 
 
 
1、基础定额项目
325.40
325.40
 
 
 
30201
(1)办公费
81.00
81.00
 
 
 
30205
(2)水费
 
 
 
 
 
30206
(3)电费
 
 
 
 
 
 
(4)邮电费
27.01
27.01
 
 
 
30207
  1)移动通讯补贴
19.01
19.01
 
 
 
30207
  2)其他邮电费
8.00
8.00
 
 
 
30208
(5)办公取暖费
 
 
 
 
 
30209
(6)物业管理费
 
 
 
 
 
30211
(7)差旅费
30.00
30.00
 
 
 
30213
(8)维修(护)费
35.00
35.00
 
 
 
30215
(9)会议费
 
 
 
 
 
31002
(10)办公设备购置费
12.60
12.60
 
 
 
 
(11)因公出国(境)费用
2.00
2.00
 
 
 
30212
   1)教学科研人员因公出国(境)费
 
 
 
 
 
30212
   2)其他因公出国(境)费
2.00
2.00
 
 
 
 
(12)公务用车运行维护费
30.00
30.00
 
 
 
30231
   1)燃料费
12.50
12.50
 
 
 
30231
   2)维修费
10.00
10.00
 
 
 
30231
   3)保险费
3.50
3.50
 
 
 
30231
   4)其他交通费
4.00
4.00
 
 
 
 
(13)离退休干部经费
2.52
2.52
 
 
 
30299
   1)离休干部公用经费
 
 
 
 
 
30299
   2)离休干部特需费
 
 
 
 
 
30299
   3)退休干部公用经费
1.52
1.52
 
 
 
30299
   4)退休干部特需费
1.00
1.00
 
 
 
30239
(14)公务交通补贴
24.31
24.31
 
 
 
30202
(15)印刷费
25.00
25.00
 
 
 
30203
(16)咨询费
 
 
 
 
 
30204
(17)手续费
 
 
 
 
 
30214
(18)租赁费
 
 
 
 
 
30218
(19)专用材料费
 
 
 
 
 
30224
(20)被装购置费
 
 
 
 
 
31003
(21)专用设备购置
 
 
 
 
 
30226
(22)劳务费
20.00
20.00
 
 
 
30227
(23)委托业务费
 
 
 
 
 
30299
(24)其他业务费
25.00
25.00
 
 
 
30216
(25)培训费
3.50
3.50
 
 
 
30217
(26)公务接待费
4.00
4.00
 
 
 
30228
(27)工会经费
 
 
 
 
 
30229
(28)福利费
3.46
3.46
 
 
 
30299
(29)党组织活动经费
 
 
 
 
 
30231
(30)执法执勤及特种业务车辆运行费
 
 
 
 
 
30239
(31)其他交通费用
 
 
 
 
 

部门项目支出预算
101曹妃甸区人民代表大会常务委员会
单位:万元
项目名称
项目承担单位
功能分类科目编码
项目类型
资 金 来 源
大类
小类
合 计
一般公共预算拨款
基金预算 拨款
国有资本经营预算拨款
财政专户 核拨
其他来源 收入
合计
 
 
 
 
380.66
380.66
 
 
 
 
1、代表活动经费
曹妃甸区人民代表大会常务委员会
2010108
专项业务
专项公用
7.68
7.68
 
 
 
 
2、代表家站活动经费
曹妃甸区人民代表大会常务委员会
2010108
专项业务
专项公用
106.00
106.00
 
 
 
 
3、代表培训费用
曹妃甸区人民代表大会常务委员会
2010108
专项业务
专项公用
28.62
28.62
 
 
 
 
4、代表视察、执法检查及调研,专门委员会考察调研经费
曹妃甸区人民代表大会常务委员会
2010108
专项业务
专项公用
50.40
50.40
 
 
 
 
5、多功能会议室设备购置费
曹妃甸区人民代表大会常务委员会
2010101
专项业务
专项公用
12.00
12.00
 
 
 
 
6、区二届五次人代会
曹妃甸区人民代表大会常务委员会
2010104
专项业务
专项公用
114.36
114.36
 
 
 
 
7、人大常委会会议费
曹妃甸区人民代表大会常务委员会
2010104
专项业务
专项公用
21.60
21.60
 
 
 
 
8、预决算审查经费
曹妃甸区人民代表大会常务委员会
2010108
专项业务
专项公用
10.00
10.00
 
 
 
 
9、招商经费
曹妃甸区人民代表大会常务委员会
2010199
专项业务
专项公用
30.00
30.00
 
 
 
 

部门预算政府经济分类表
101曹妃甸区人民代表大会常务委员会
单位:万元
政府经济分类
资 金 来 源
合计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
合  计
1203.01
1203.01
 
 
 
501机关工资福利支出
485.34
485.34
 
 
 
502机关商品和服务支出
681.46
681.46
 
 
 
503机关资本性支出(一)
24.60
24.60
 
 
 
504机关资本性支出(二)
 
 
 
 
 
505对事业单位经常性补助
4.02
4.02
 
 
 
506对事业单位资本性补助
 
 
 
 
 
507对企业补助
 
 
 
 
 
508对企业资本性支出
 
 
 
 
 
509对个人和家庭的补助
7.59
7.59
 
 
 
511债务利息及费用支出
 
 
 
 
 
513转移性支出
 
 
 
 
 
599其他支出
 
 
 
 
 

部门“三公”及会议培训经费预算
101曹妃甸区人民代表大会常务委员会
单位:万元
支出内容
资 金 来 源
合计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
合计
254.48
254.48
 
 
 
三公经费小计
36.00
36.00
 
 
 
一、因公出国(境)费
2.00
2.00
 
 
 
二、公务用车购置及运维费
30.00
30.00
 
 
 
    其中:公务用车购置费
 
 
 
 
 
          公务用车运行维护费
30.00
30.00
 
 
 
三、公务接待费
4.00
4.00
 
 
 
四、会议费
214.98
214.98
 
 
 
五、培训费
3.50
3.50
 
 
 

部门政府采购预算
101曹妃甸区人民代表大会常务委员会
单位:万元
政府采购项目来源
采购物品名称
政府采购目录序号
计量  单位
数量
单价
政府采购金额(当年部门预算安排资金)
项目名称
预算资金
合计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
国有资本经营预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
曹妃甸区人民代表大会常务委员会小计
 
 
 
 
 
 
108.75
108.75
 
 
 
 
代表视察、执法检查及调研,专门委员会考察调研经费
50.40
复印纸
A090101
300.00
0.02
6.00
6.00
 
 
 
 
代表视察、执法检查及调研,专门委员会考察调研经费
50.40
文具
A090401
400.00
0.01
4.00
4.00
 
 
 
 
招商经费
30.00
其他印刷服务
C08140199
100.00
0.10
10.00
10.00
 
 
 
 
日常公用经费
325.40
复印纸
A090101
400.00
0.02
8.00
8.00
 
 
 
 
日常公用经费
325.40
其他纸制品
A090199
250.00
0.02
5.00
5.00
 
 
 
 
日常公用经费
325.40
鼓粉盒
A090201
40.00
0.10
4.00
4.00
 
 
 
 
日常公用经费
325.40
粉盒
A090202
30.00
0.10
3.00
3.00
 
 
 
 
日常公用经费
325.40
喷墨盒
A090203
10.00
0.10
1.00
1.00
 
 
 
 
日常公用经费
325.40
A090402
3.00
1.00
3.00
3.00
 
 
 
 
日常公用经费
325.40
其他文教用品
A090499
6.00
1.00
6.00
6.00
 
 
 
 
日常公用经费
325.40
空调机
A0206180203
1.00
0.90
0.90
0.90
 
 
 
 
日常公用经费
325.40
空调机
A0206180203
3.00
0.30
0.90
0.90
 
 
 
 
日常公用经费
325.40
台式计算机
A02010104
6.00
0.45
2.70
2.70
 
 
 
 
日常公用经费
325.40
激光打印机
A0201060102
5.00
0.20
1.00
1.00
 
 
 
 
日常公用经费
325.40
复印机
A020201
1.00
1.00
1.00
1.00
 
 
 
 
日常公用经费
325.40
速印机
A02021001
1.00
3.00
3.00
3.00
 
 
 
 
日常公用经费
325.40
其他存储设备
A02010599
1.00
0.50
0.50
0.50
 
 
 
 
日常公用经费
325.40
木制台、桌类
A060205
3.00
0.15
0.45
0.45
 
 
 
 
日常公用经费
325.40
木骨架为主的椅凳类
A060302
3.00
0.10
0.30
0.30
 
 
 
 
日常公用经费
325.40
车辆加油服务
C050302
5.00
2.50
12.50
12.50
 
 
 
 
日常公用经费
325.40
车辆维修和保养服务
C050301
5.00
2.00
10.00
10.00
 
 
 
 
日常公用经费
325.40
机动车保险服务
C15040201
5.00
0.70
3.50
3.50
 
 
 
 
日常公用经费
325.40
其他印刷服务
C08140199
440.00
0.05
22.00
22.00
 
 
 
 

部门基本情况表
101曹妃甸区人民代表大会常务委员会
单位:人(辆)
单位名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
车辆实有数
编制人数
在职人数
离退人数
行政
事业
行政
事业
离休
退休
退职
合    计
 
 
 
5
33
 
30
 
 
26
 
曹妃甸区人民代表大会常务委员会
行政
正处级
财政拨款
5
33
 
30
 
 
26
 

 

 

【责任编辑:曹妃甸人大】

 

主办:曹妃甸人民代表大会常务委员会 技术支持:民主法制网