首 页人大概览人大要闻监督工作代表工作人事任免决议决定调查研究常委会公告

栏目导航

唐山市曹妃甸区2021年财政预算

作者:本站  发布时间:2021/2/25 18:37:33  来源:本网

 

唐山市曹妃甸区人大
2021年部门预算信息公开目录
一、2021年部门预算公开表
1、部门预算收支总表
2、部门预算收入总表
3、部门预算支出总表
4、部门预算财政拨款收支总表
5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表
6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
7、部门预算政府基金预算财政拨款支出表
8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表
二、2021年预算说明
1、部门职责及机构设置情况
2、部门预算安排的总体情况
3、机关运行经费安排情况
4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
    5、绩效预算信息
    6、国有资产信息
7、名词解释
    8、其他需要说明的事项
唐山市曹妃甸区人大2021年部门预算信息公开
按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定,现将2021年部门预算公开如下:
一、部门职责及机构设置情况
   部门职责:1、监督宪法和法律在我县县行政区域内正确实施。2、监督一府两院依法开展工作。3、监督县本级预算按照县代会通过的预算有效实施。4、监督经济和社会发展计划有效实施。
根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》和《中华人民共和国监督法》的规定,区人大常委会具有监督宪法和法律实施的权利。根据区人大常委会的监督职责,职责目标是:1、监督宪法和法律在我区区行政区域内正确实施。2、监督一府两院依法开展工作。3、监督区本级预算按照区代会通过的预算有效实施。4、监督经济和社会发展计划有效实施。
1、在人大代表和区人大常委充分发表审议意见的基础上,作出我区区经济社会发展计划、区总预算和区本级预算等决议。2、通过听取和审议一府两院等工作报告,作出有关报告的决议。3、通过质询、专题询问和工作评议的方式就一府两院的工作进行监督。4、为保证我区重大决策的科学性和法定性,实施作出有关我区重大问题的决定。5、高效、精细的筹备区人大会。
1、根据一府两院的工作需要和区委的建议,在充分酝酿和审议的基础上,选举产生一府两院的领导成员,确保选出能力突出、责任心强、有开拓精神的同志担任一府两院的领导同志。2、为确保有关选举的法律法规符合实际,在充分考察调研的基础上,实施对其进行修改。3、对区政府组成人员和区人民法院、区人民检察院主要负责人进行目标责任监督,确保依法履行职责,完成目标任务。
确保新闻宣传工作正常开展,信息系统运行正常,会议表决系统运转良好,机关基础设施运转良好,人大公报等正常出版,信访工作平稳。
 
机构设置:
单位名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
人大办公室
行政
正科
财政拨款
人大财政经济委员会
行政
正科
财政拨款
人大选举任免代表工作委员会
行政
正科
财政拨款
人大教科文卫工作委员会
行政
正科
财政拨款
人大法制工作委员会
行政
正科
财政拨款
 
    二、部门预算安排的总体情况
1、收入说明
本部门当年全部收入,2021年预算收入1027.92万元。全部为一般公共预算收入。
2、支出说明
     收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映唐山市曹妃甸区人大年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年部门支出预算为1027.92万元,其中基本支出662.91万元,包括人员经费429.36万元和公用经费233.55万元;项目支出365.01万元,全部为本级支出。
3、比上年增减情况
    2021年部门预算较2020年减少175.09万元,其中:基本支出减少159.44万元,主要是减少人员经费67.59万元, 减少公用经费91.85万元;项目支出减少15.65万元。
三、机关运行经费安排情况
机关运行经费共计安排233.55万元,主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、福利费、一般设备购置费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2021年,我部门“三公”经费预算安排23万元,较上年预算减少13万元。具体安排情况为:
(一)        公务用车购置及运行费。共计安排20万元与上年持平。1、公务用车购置安排0万元。2、公务用车运行维护费安排20万元,比上年减少10万元。
(二)        公务接待费。预算安排3万元,比上年减少1万元。
(三)      因公出国(境)费。预算安排0万元,比上年减少2万元。
五、绩效预算信息
总体绩效目标:
提高法规质量,保障其有效实施;发挥常委及代表的桥梁纽带作用,集中反映民意,促进依法履职。保障会议顺利召开,完成会议议程。确保县乡人大换届选举工作顺利完成,提高组织换届选举工作水平;高质量完成机关领导人选举和常委会人事任免服务工作;高效督办有关部门负责人的目标责任书和述职报告。保障新闻宣传与新闻发布工作正常开展,提高人大信息透明度和影响力,加强人大对内、对外交流。保障会议表决系统正常运转;网络与办公平台正常运行;促进社会和谐稳定。确保机关工作有效运转
职责绩效目标:
 
101曹妃甸区人民代表大会常务委员会
单位:万元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
一、人大会议
135.96
县人民代表大会和常务委员会各种会议的筹备、会务工作,负责常委会文件起草、审核把关,常委会会议、主任会议及常委会党组会议决定事项、工作部署、重要文件及领导批示的传达和督办。
完善各项会议制度,规范会议程序,提高会议质量,提高人大代表及常委会审议水平。
 
 
 
 
 
  1、人大会议
135.96
承担县人民代表大会和常务委员会各种会议的筹备、会务工作,负责常委会文件起草、审核把关,常委会会议、主任会议及常委会党组会议决定事项、工作部署、重要文件及领导批示的传达和督办。
完善各项会议制度,规范会议程序,提高会议质量,提高人大代表及常委会审议水平。
会议筹备及会务工作的完成率
≥100%
≥95%
≥90%
<90%
二、选举和任免
30
检查监督代表法、选举法及其实施办法的贯彻实施;承担人大换届选举及人事任免服务工作;负责对县政府组成人员和县级人民法院、县人民检察院主要负责人的目标责任书、述职报告的督办工作。
确保换届选举工作顺利完成,实现省市和县委人事安排部署;提高组织换届选举工作水平。
 
 
 
 
 
  1、换届选举及人事任免
30
承担县人大换届选举、县级国家机关领导人的选举和常委会人事任免的服务工作;指导市、县、乡人大换届选举工作;负责对县政府组成人员和县高级人民法院、县人民检察院主要负责人的目标责任书、述职报告的督办工作;对换届选举人员进行培训。
确保县人大和乡人大换届选举工作顺利完成,提高组织换届选举工作水平;高质量完成国家机关领导人选举和常委会人事任免服务工作;高效督办有关部门负责人的目标责任书和述职报告。
 
100%
≥95%
≥90%
<90%
政治任务实现率
≥100%
≥95%
≥90%
<90%
三、人大监督
189.05
进行执法调研和执法检查;围绕政府工作报告和“一府两院”专项工作报告涉及内容开展调查研究,开展专题询问和工作评议;对“一府两院”进行监督。
促进各项法律法规、人大决议、报告等的落实;促进“一府两院”改进工作;提高规范性文件质量;促进社会和谐稳定。
 
 
 
 
 
  1、专门委员会、常委及代表活动
189.05
组织专门委员会委员、各工作委员会及特聘专家进行对法律实施情况进行执法检查;组织县人大常委及县人大代表进行执法检查和集中视察;开展代表建议督办;组织对常委及代表培训。
发挥常委及代表的作用,集中反映民意,促进依法履职。
执法检查任务完成率
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
建议督办完成率
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
四、人大事务管理
10.00
新闻宣传和机关信息化建设与维护;人代会及常委会会议表决系统、机关基础设施建设与维护;县人大机关日常管理事务;公报、年检的编辑印刷;信访工作。
促进机关自身建设、服务保障能力进一步提升。
 
 
 
 
 
  1、综合业务管理
 
办理来信来访,日常外事活动和县人大代表团出访事务,内外宾接待,常委会新闻发布和对外宣传,人大系列工作的宣传报道;会议表决系统建设与维护;代表大会和常委会会议公报、人大工作年鉴、大事记和组织史的编写及印刷;负责县内外人大常委会联系;重大课题调研。
保障新闻宣传与新闻发布工作正常开展,提高人大信息透明度和影响力;保障会议表决系统正常运转;网络与办公平台正常运行;促进社会和谐稳定。
综合业务管理工作完成率
100%
≥95%
≥90%
<90%
会议表决系统建设与维护工作完成率
≥100%
≥95%
≥90%
<90%
表决系统完好率
≥100%
≥95%
≥90%
<90%
  2、综合事务管理
10.00
负责机关文书档案印信管理和保密,机关人事、离退休人员服务,财务、基建、后勤服务及警卫工作;机关信息建设和办公自动化建设;负责对全县人大系统信息建设和办公自动化建设的指导、规划、组织、协调和人员培训工作;纪检组办案及培训;领导交办的其他工作。
机关基础设施设备正常运转,信息化保障、老干部服务保障能力进一步提高。
综合事务管理工作完成率
100%
≥95%
≥90%
<90%

六、国有资产信息
上年末固定资产原值金额为332.86万元(详见下表),本年度拟购置固定资产主要为空调、电脑、打印机及复印机等办公设备共计 12.5万元,均是20万元以下的设备。
唐山市曹妃甸区部门固定资产占用情况表
编制部门:
截止时间:2020年12月31日 
项   目
数量
价值(金额单位:万元)
资产总额
——
332.86
1、房屋(平方米)
 
 
  其中:办公用房(平方米)
 
 
2、车辆(台、辆)
6
131.01
3、单价在20万元以上设备
——
0
4、其他固定资产
——
201.85
七、 名词解释
1、一般预算收入:区级财政当年拨付的资金。
2、基本支出:为保障机构正常运转,完成日常工作任务,而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标,而发生的支出。
4、机关运行费:是指为保证行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。主要包括:办公费、印刷费,水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。
八、其他需要说明的事项
我部门无其他需要说明的事项
 
 
 
曹妃甸区人民代表大会常务委员会
2021年部门预算绩效文本
(草案)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
曹妃甸区人民代表大会常务委员会编制
曹妃甸区财政局审核

 



 
第一部分
部门整体绩效目标
 
    根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》和《中华人民共和国监督法》的规定,区人大常委会具有监督宪法和法律实施的权利。根据区人大常委会的监督职责总体绩效目标为:
1、监督宪法和法律在我区行政区域内正确实施
2、监督一府两院依法开展工作
3、监督区本级预算,按照区人代会通过的预算的有效实施
4、监督经济和社会发展计划有效实施
 
     1.组织专门委员会委员、各工作委员会及特聘专家进行对法律实施情况进行执法检查;组织区人大常委及区人大代表进行执法检查和集中视察;开展代表建议督办。
今年安排常委会视察、执法检察、调研等专项资金36.75万元。
    2.组织对常务及代表培训。人大代表192人,工作人员20人,培训天数3天,培训费用为(192+20)*450元/人天*3天,合计费用为28.62万元。
   3.对区人民代表大会和常务委员会各种会议的筹备、会务工作,负责常委会文件起草、审核把关,常委会会议、主任会议及常委会党组会议决定事项、工作部署、重要文件及领导批示的传达和督办。完善各项会议制度,规范会议程序,提高会议质量,提高人大代表及常委会审议水平。
(一)今年举行区二届四次人代会预计资金114.36万元,(人大代表4192人+列席代表375人+工作人员170人按不超过与会人员30%)人*500元/人天*3天+安保人员100人*伙食127元、人天*3天
(二)人大党委会会议费21.6万元,(委员33人+列席人员20人+工作人员7人按与会人员15%)*450元/人天*8次
    4.对区人大闻宣传和机关信息化的建设与维护,区人大机关日常管理事务,信访工作,对人大代表管理建立了代表之家或联络站。
     人大代表之家(联络站)经费106万元,代表之家5个,每个5万元,联络站27个,每个3万元。代表活动经费7.68万元,按省市代表活动经费标准每人400元。根据区委政府的要求列招商经费10万元。
 
    根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》和《中华人民共和国监督法》的规定,区人大常委会具有监督宪法和法律实施的权利。根据区人大常委会的监督职责,职责目标是:1、监督宪法和法律在我区区行政区域内正确实施。2、监督一府两院依法开展工作。3、监督区本级预算按照区代会通过的预算有效实施。4、监督经济和社会发展计划有效实施。
    1、在人大代表和区人大常委充分发表审议意见的基础上,作出我区区经济社会发展计划、区总预算和区本级预算等决议。2、通过听取和审议一府两院等工作报告,作出有关报告的决议。3、通过质询、专题询问和工作评议的方式就一府两院的工作进行监督。4、为保证我区重大决策的科学性和法定性,实施作出有关我区重大问题的决定。5、高效、精细的筹备区人大会
 
 

 
 
 
第二部分
 
预算项目绩效目标
 

 
1.换届选举及筹备三届人代会经费绩效目标表
101001曹妃甸区人民代表大会常务委员会本级
单位:万元
项目编码
130209216TGHKHUGY5FKC
项目名称
换届选举及筹备三届人代会经费
预算规模及资金用途
预算数
30.00
其中:财政资金
30.00
其他资金
0
换届选举及筹备三届人代会
资金支出计划(%)
3月底
6月底
10月底
12月底
 
 
50.00%
50.00%
绩效目标
1.确保换届选举工作顺利完成
2.提高组织换届选举水平
3.高质量完成人事任免工作
 
一级指标
二级指标
三级指标
绩效指标描述
指标值
指标值确定依据
产出指标
数量指标
完成人大代表选举
完成人大代表选举
≥90完成换届选举工作
根据年初工作安排
质量指标
高质量完成人大代表选举
高质量完成人大代表选举
≥90完成换届选举工作
根据年初工作安排
时效指标
按时完成代表选举工作
按时完成代表选举工作
≥90完成换届选举工作
根据年初工作安排
成本指标
资金成本
资金成本
≥90完成换届选举工作
根据年初工作安排
效益指标
经济效益指标
经济效益指标
经济效益指标
≥90完成换届选举工作
根据年初工作安排
社会效益指标
工作完成率
工作完成率
≥90完成换届选举工作
根据年初工作安排
生态效益指标
生态效益指标
生态效益指标
≥90完成换届选举工作
根据年初工作安排
可持续影响指标
可持续性服务
可持续性服务
≥90完成换届选举工作
根据年初工作安排
满意度指标
服务对象满意度指标
满意率
满意率
≥90完成换届选举工作
根据年初工作安排

 
2.代表家站活动经费及代表活动经费绩效目标表
101001曹妃甸区人民代表大会常务委员会本级
单位:万元
项目编码
13020921CDKSCIAGBVO61
项目名称
代表家站活动经费及代表活动经费
预算规模及资金用途
预算数
113.68
其中:财政资金
113.68
其他资金
0
代表之家及代表联络站费用
资金支出计划(%)
3月底
6月底
10月底
12月底
25.00%
50.00%
75.00%
100.00%
绩效目标
1.提高代表之家及代表联络站的服务水平
2.提高为民服务的便利性
3.更好的为群众办实事
 
一级指标
二级指标
三级指标
绩效指标描述
指标值
指标值确定依据
产出指标
数量指标
年度服务部门数量
年度服务部门数量
≥90保证代表家站活动经费
根据年初工作安排
质量指标
正常保用率
正常使用率
≥90保证代表家站活动经费
根据年初工作安排
时效指标
服务完成度
服务完成度
≥90保证代表家站活动经费
根据年初工作安排
成本指标
控制成本
节约成本
≥90保证代表家站活动经费
根据年初工作安排
效益指标
经济效益指标
资金使用效益
资金使用效益
≥90保证代表家站活动经费
根据年初工作安排
社会效益指标
社会影响力
社会影响力
≥90保证代表家站活动经费
根据年初工作安排
生态效益指标
生态效益增长值
生态效益增长值
≥90保证代表家站活动经费
根据年初工作安排
可持续影响指标
维护社会稳定
维护社会稳定
≥90保证代表家站活动经费
根据年初工作安排
满意度指标
服务对象满意度指标
满意率
满意率
≥90保证代表家站活动经费
根据年初工作安排

 
3.人大常委会会议费绩效目标表
101001曹妃甸区人民代表大会常务委员会本级
单位:万元
项目编码
13020921G9VS3SKZYH6VK
项目名称
人大常委会会议费
预算规模及资金用途
预算数
21.60
其中:财政资金
21.60
其他资金
0
召开人大常委会
资金支出计划(%)
3月底
6月底
10月底
12月底
25.00%
50.00%
75.00%
100.00%
绩效目标
1.本年度完成党委会会议决定在事项
2.完成本年度工作部署
3.完成本年度重要文件的传达及督办
 
一级指标
二级指标
三级指标
绩效指标描述
指标值
指标值确定依据
产出指标
数量指标
会议数量
会议数量
≥90完成工作任务
根据年初工作安排
质量指标
会议效果良好率
会议效果良好率
≥90完成工作任务
根据年初工作安排
时效指标
资金拨付及时性
资金拨付及时性
≥90完成工作任务
根据年初工作安排
成本指标
项目预算控制额
项目预算控制额
≥90完成工作任务
根据年初工作安排
效益指标
经济效益指标
可持续性
可持续性
≥90完成工作任务
根据年初工作安排
社会效益指标
对经济发展带来的效果
对经济发展带来的效果
≥90完成工作任务
根据年初工作安排
生态效益指标
初会影响力
社会影响力
≥90完成工作任务
根据年初工作安排
可持续影响指标
生态效益增长率
生态效益增长率
≥90完成工作任务
根据年初工作安排
满意度指标
服务对象满意度指标
群众满意度
群众满意度
≥90完成工作任务
根据年初工作安排

 
4.预决算审查经费绩效目标表
101001曹妃甸区人民代表大会常务委员会本级
单位:万元
项目编码
13020921KRYHG9QVURG8K
项目名称
预决算审查经费
预算规模及资金用途
预算数
10.00
其中:财政资金
10.00
其他资金
0
完成预决算审查工作
资金支出计划(%)
3月底
6月底
10月底
12月底
25.00%
50.00%
75.00%
100.00%
绩效目标
1.根据省人大预算联网监督的要求,对预算实行联网监控
2.根据预算法规定对预算进行审查
3.根据预算法规定对决算进行审查
 
一级指标
二级指标
三级指标
绩效指标描述
指标值
指标值确定依据
产出指标
数量指标
数据整理完成率
数据整理完成率
≥90完成预算审查工作
根据年初工作安排
质量指标
完成率
完成率
≥90完成预算审查工作
根据年初工作安排
时效指标
工作完成时间
工作完成时间
≥90完成预算审查工作
根据年初工作安排
成本指标
控制成本
节约成本
≥90完成预算审查工作
根据年初工作安排
效益指标
经济效益指标
分析报告指导作用
分析报告指导作用
≥90完成预算审查工作
根据年初工作安排
社会效益指标
工作完成率
工作完成率
≥90完成预算审查工作
根据年初工作安排
生态效益指标
生态效益增长率
生态效益增长率
≥90完成预算审查工作
根据年初工作安排
可持续影响指标
可持续服务
可持续服务
≥90完成预算审查工作
根据年初工作安排
满意度指标
服务对象满意度指标
满意率
满意率
≥90完成预算审查工作
根据年初工作安排

 
5.区二届六次人代会绩效目标表
101001曹妃甸区人民代表大会常务委员会本级
单位:万元
项目编码
13020921PU5Z0P9GO09NM
项目名称
区二届六次人代会
预算规模及资金用途
预算数
114.36
其中:财政资金
114.36
其他资金
0
召开二届六次人代会
资金支出计划(%)
3月底
6月底
10月底
12月底
100.00%
 
 
 
绩效目标
1.完成区二届六次人代会的召开
2.完美各项会议制度
3.完成会议决定事项、工作部署
 
一级指标
二级指标
三级指标
绩效指标描述
指标值
指标值确定依据
产出指标
数量指标
召开年度会议次数
召开年度会议次数
≥90完成人代会召开
根据年初工作安排
质量指标
控制在预算资金内
控制预算资金内
≥90完成人代会召开
根据年初工作安排
时效指标
资金按时拨付
资金按时拨款
≥90完成人代会召开
根据年初工作安排
成本指标
财政拨款保障
财政拨款保障
≥90完成人代会召开
根据年初工作安排
效益指标
经济效益指标
经济效益指标
经济效益指标
≥90完成人代会召开
根性年初工作安排
社会效益指标
社会影响力
社会影响力
≥90完成人代会召开
根据年初工作安排
生态效益指标
生态效益增长率
生态效益增长率
≥90完成人代会召开
根据年初工作安排
可持续影响指标
持续发展作用力
持续发展作用力
≥90完成人代会召开
根据年初工作安排
满意度指标
服务对象满意度指标
满意率
满意率
≥90完成人代会召开
根据年初工作安排

 
6.人大代表培训费用绩效目标表
101001曹妃甸区人民代表大会常务委员会本级
单位:万元
项目编码
13020921VMT7M1LZ183K3
项目名称
人大代表培训费用
预算规模及资金用途
预算数
28.62
其中:财政资金
28.62
其他资金
0
代表培训费用
资金支出计划(%)
3月底
6月底
10月底
12月底
 
 
100.00%
 
绩效目标
1.完成代表培训工作,提高代表和知识水平
2.提高代表自身素质,反映民意
3.提高代表依法履职
 
一级指标
二级指标
三级指标
绩效指标描述
指标值
指标值确定依据
产出指标
数量指标
培训人员人次
培训人员人次
≥90完成人大代表培训工作
根据年初工作安排
质量指标
完成率
完成率
≥90完成人大代表培训工作
根据年初工作安排
时效指标
完成时限
完成时限
≥90完成人大代表培训工作
根据年初工作安排
成本指标
资金成本
资金成本
≥90完成人大代表培训工作
根据年初工作安排
效益指标
经济效益指标
经济效益指标
经济效益指标
≥90完成人大代表培训工作
根据年初工作安排
社会效益指标
社会影响力
社会影响力
≥90完成人大代表培训工作
根据年初工作安排
生态效益指标
推动环保事业发展
推动环保事业发展
≥90完成人大代表培训工作
根据年初工作安排
可持续影响指标
业务能力增强
业务能力增强
≥90完成人大代表培训工作
根据年初工作安排
满意度指标
服务对象满意度指标
满意率
满意率
≥90完成人大代表培训工作
根据年初工作安排

 
7.代表视察、执法检查及调研费用绩效目标表
101001曹妃甸区人民代表大会常务委员会本级
单位:万元
项目编码
13020921VR1C5M4FMTRB5
项目名称
代表视察、执法检查及调研费用
预算规模及资金用途
预算数
36.75
其中:财政资金
36.75
其他资金
0
代表视察、执法检查及调研费用
资金支出计划(%)
3月底
6月底
10月底
12月底
25.00%
50.00%
75.00%
100.00%
绩效目标
1.组织代表进行对法律实施情况进行执法检查
2.组织专门委员会对法律实施情况进行检查
3.组织人大常委会进行执法检查和集中视察
 
一级指标
二级指标
三级指标
绩效指标描述
指标值
指标值确定依据
产出指标
数量指标
组织视察调研次数
数据整理完成率
≥90完成视察调研活动
根据年初工作安排
质量指标
查出问题整改率
完成率
≥90完成视察调研活动
根据年初工作安排
时效指标
工作完成时间
工作完成时间
≥90完成视察调研活动
根据年初工作安排
成本指标
资金成本
资金成本
≥90完成视察调研活动
根据年初工作安排
效益指标
经济效益指标
分报告指导作用
分析报告指导作用
≥90完成视察调研活动
根据年初工作安排
社会效益指标
工作完成率
工作完成率
≥90完成视察调研活动
根据年初工作安排
生态效益指标
生态效益增长率
生态效益增长率
≥90完成视察调研活动
根据年初工作安排
可持续影响指标
可持续性服务
可持续性服务
≥90完成视察调研活动
根据年初工作安排
满意度指标
服务对象满意度指标
满意率
满意率
≥90完成视察调研活动
根据年初工作安排

 
8.招商经费绩效目标表
101001曹妃甸区人民代表大会常务委员会本级
单位:万元
项目编码
13020921ZUSVHEGKEEB9Y
项目名称
招商经费
预算规模及资金用途
预算数
10.00
其中:财政资金
10.00
其他资金
0
招商引资,引进企业
资金支出计划(%)
3月底
6月底
10月底
12月底
25.00%
50.00%
75.00%
100.00%
绩效目标
1.根据区委区政府要求招商
2.根据区委区政府要求引进先进技术
3.完成区委区政府招商引资的任务
 
一级指标
二级指标
三级指标
绩效指标描述
指标值
指标值确定依据
产出指标
数量指标
完成招商引资的项目
完成招商引资的项目
≥90完成招商引资
根年初工作安排
质量指标
确保引进项目质量
确保引进项目质量
≥90完成招商引资
根据年初工作安排
时效指标
完成及时率
完成及时率
≥90完成招商引资
根据年初工作安排
成本指标
资金成本
资金成本
≥90完成招商引资
根据年初工作安排
效益指标
经济效益指标
经济效益指标
经济效益指标
≥90完成招商引资
根据年初工作安排
社会效益指标
对地区经济的贡献
对地区经济的贡献
≥90完成招商引资
根据年初工作安排
生态效益指标
项目实施对环境的影响
项目实施对环境的影响
≥90完成招商引资
根据年初工作安排
可持续影响指标
持续发展作用力
持续发展作用力
≥90完成招商引资
根据年初工作安排
满意度指标
服务对象满意度指标
满意度
满意度
≥90完成招商引资
根据年初工作安排

部门预算财政拨款“三公”经费支出表
预算单位编码及名称:[101001]曹妃甸区人民代表大会常务委员会本级 预算年度:2021 金额单位:万元
序号 项  目 资金性质
合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
栏次 1 2 3 4 5
6 合计 23.00 23.00
7 一、因公出国(境)费
8 二、公务用车购置及运维费 20.00 20.00
9     其中:公务用车购置费
10           公务用车运行维护费 20.00 20.00
11 三、公务接待费 3.00 3.00
 

 
=left>可持续影响指标
业务能力增强
业务能力增强
≥90完成人大代表培训工作
根据年初工作安排
满意度指标
服务对象满意度指标
满意率
满意率
≥90完成人大代表培训工作
根据年初工作安排

 
7.代表视察、执法检查及调研费用绩效目标表
101001曹妃甸区人民代表大会常务委员会本级
单位:万元
项目编码
13020921VR1C5M4FMTRB5
项目名称
代表视察、执法检查及调研费用
预算规模及资金用途
预算数
36.75
其中:财政资金
36.75
其他资金
0
代表视察、执法检查及调研费用
资金支出计划(%)
3月底
6月底
10月底
12月底
25.00%
50.00%
75.00%
100.00%
绩效目标
1.组织代表进行对法律实施情况进行执法检查
2.组织专门委员会对法律实施情况进行检查
3.组织人大常委会进行执法检查和集中视察
 
一级指标
二级指标
三级指标
绩效指标描述
指标值
指标值确定依据
产出指标
数量指标
组织视察调研次数
数据整理完成率
≥90完成视察调研活动
根据年初工作安排
质量指标
查出问题整改率
完成率
≥90完成视察调研活动
根据年初工作安排
时效指标
工作完成时间
工作完成时间
≥90完成视察调研活动
根据年初工作安排
成本指标
资金成本
资金成本
≥90完成视察调研活动
根据年初工作安排
效益指标
经济效益指标
分报告指导作用
分析报告指导作用
≥90完成视察调研活动
根据年初工作安排
社会效益指标
工作完成率
工作完成率
≥90完成视察调研活动
根据年初工作安排
生态效益指标
生态效益增长率
生态效益增长率
≥90完成视察调研活动
根据年初工作安排
可持续影响指标
可持续性服务
可持续性服务
≥90完成视察调研活动
根据年初工作安排
满意度指标
服务对象满意度指标
满意率
满意率
≥90完成视察调研活动
根据年初工作安排

 
8.招商经费绩效目标表
101001曹妃甸区人民代表大会常务委员会本级
单位:万元
项目编码
13020921ZUSVHEGKEEB9Y
项目名称
招商经费
预算规模及资金用途
预算数
10.00
其中:财政资金
10.00
其他资金
0
招商引资,引进企业
资金支出计划(%)
3月底
6月底
10月底
12月底
25.00%
50.00%
75.00%
100.00%
绩效目标
1.根据区委区政府要求招商
2.根据区委区政府要求引进先进技术
3.完成区委区政府招商引资的任务
 
一级指标
二级指标
三级指标
绩效指标描述
指标值
指标值确定依据
产出指标
数量指标
完成招商引资的项目
完成招商引资的项目
≥90完成招商引资
根年初工作安排
质量指标
确保引进项目质量
确保引进项目质量
≥90完成招商引资
根据年初工作安排
时效指标
完成及时率
完成及时率
≥90完成招商引资
根据年初工作安排
成本指标
资金成本
资金成本
≥90完成招商引资
根据年初工作安排
效益指标
经济效益指标
经济效益指标
经济效益指标
≥90完成招商引资
根据年初工作安排
社会效益指标
对地区经济的贡献
对地区经济的贡献
≥90完成招商引资
根据年初工作安排
生态效益指标
项目实施对环境的影响
项目实施对环境的影响
≥90完成招商引资
根据年初工作安排
可持续影响指标
持续发展作用力
持续发展作用力
≥90完成招商引资
根据年初工作安排
满意度指标
服务对象满意度指标
满意度
满意度
≥90完成招商引资
根据年初工作安排

部门预算财政拨款“三公”经费支出表
预算单位编码及名称:[101001]曹妃甸区人民代表大会常务委员会本级 预算年度:2021 金额单位:万元
序号 项  目 资金性质
合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
栏次 1 2 3 4 5
6 合计 23.00 23.00
7 一、因公出国(境)费
8 二、公务用车购置及运维费 20.00 20.00
9     其中:公务用车购置费
10           公务用车运行维护费 20.00 20.00
11 三、公务接待费 3.00 3.00
 

 

 

 

【责任编辑:曹妃甸人大】

 

[] [返回上一页] [打 印] [收 藏]

 

主办:曹妃甸人民代表大会常务委员会 技术支持:民主法制网