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2019年唐山市曹妃甸区人大预算公开说明

作者:本站  发布时间:2019/2/21 18:31:44  来源:本网

 

唐山市曹妃甸区人大2019年部门预算信息公开
按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定,现将2019年部门预算公开如下:
一、部门职责及机构设置情况
   部门职责:1、监督宪法和法律在我县县行政区域内正确实施。2、监督一府两院依法开展工作。3、监督县本级预算按照县代会通过的预算有效实施。4、监督经济和社会发展计划有效实施。
根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》和《中华人民共和国监督法》的规定,区人大常委会具有监督宪法和法律实施的权利。根据区人大常委会的监督职责,职责目标是:1、监督宪法和法律在我区区行政区域内正确实施。2、监督一府两院依法开展工作。3、监督区本级预算按照区代会通过的预算有效实施。4、监督经济和社会发展计划有效实施。
1、在人大代表和区人大常委充分发表审议意见的基础上,作出我区区经济社会发展计划、区总预算和区本级预算等决议。2、通过听取和审议一府两院等工作报告,作出有关报告的决议。3、通过质询、专题询问和工作评议的方式就一府两院的工作进行监督。4、为保证我区重大决策的科学性和法定性,实施作出有关我区重大问题的决定。5、高效、精细的筹备区人大会。
1、根据一府两院的工作需要和区委的建议,在充分酝酿和审议的基础上,选举产生一府两院的领导成员,确保选出能力突出、责任心强、有开拓精神的同志担任一府两院的领导同志。2、为确保有关选举的法律法规符合实际,在充分考察调研的基础上,实施对其进行修改。3、对区政府组成人员和区人民法院、区人民检察院主要负责人进行目标责任监督,确保依法履行职责,完成目标任务。
确保新闻宣传工作正常开展,信息系统运行正常,会议表决系统运转良好,机关基础设施运转良好,人大公报等正常出版,信访工作平稳。
 
机构设置:
单位名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
人大办公室
行政
正科
财政拨款
人大财政经济委员会
行政
正科
财政拨款
人大选举任免代表工作委员会
行政
正科
财政拨款
人大教科文卫工作委员会
行政
正科
财政拨款
人大法制工作委员会
行政
正科
财政拨款
 
    二、部门预算安排的总体情况
1、收入说明
本部门当年全部收入,2019年预算收入1063.73万元。全部为一般公共预算收入。
2、支出说明
     收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映唐山市曹妃甸区人大年度部门预算中支出预算的总体情况。2019年部门支出预算为1063.73万元,其中基本支出665.57万元,包括人员经费427.95万元和公用经费237.62万元;项目支出398.16万元,全部为本级支出。
3、比上年增减情况
    2019年部门预算较2018年增加20.33万元,其中:基本支出减少52.43万元,主要是减少人员经费35.3万元, 减少公用经费17.13万元;项目支出增加72.76万元,主要是今年增加了招商经费。
三、机关运行经费安排情况
机关运行经费共计安排237.62万元,主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、福利费、一般设备购置费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2019年,我部门“三公”经费预算安排34万元,较上年预算减少0.3万元。具体安排情况为:
(一)        公务用车购置及运行费。共计安排30万元与上年持平。1、公务用车购置安排0万元。2、公务用车运行维护费安排30万元,与上年持平。
(二)        公务接待费。预算安排4万元,较上年预算减少0.3万元,减少原因全面贯彻落实中央八项规定精神,厉行节约,反对浪费,严格执行公务接待标准,严控接待范围、接待对象。
(三)        因公出国(境)费。预算安排0万元。
五、绩效预算信息
 总体绩效目标:
提高法规质量,保障其有效实施;发挥常委及代表的桥梁纽带作用,集中反映民意,促进依法履职。保障会议顺利召开,完成会议议程。确保县乡人大换届选举工作顺利完成,提高组织换届选举工作水平;高质量完成机关领导人选举和常委会人事任免服务工作;高效督办有关部门负责人的目标责任书和述职报告。保障新闻宣传与新闻发布工作正常开展,提高人大信息透明度和影响力,加强人大对内、对外交流。保障会议表决系统正常运转;网络与办公平台正常运行;促进社会和谐稳定。确保机关工作有效运转
职责绩效目标:
 
101曹妃甸区人民代表大会常务委员会
单位:万元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
一、人大会议
135.96
县人民代表大会和常务委员会各种会议的筹备、会务工作,负责常委会文件起草、审核把关,常委会会议、主任会议及常委会党组会议决定事项、工作部署、重要文件及领导批示的传达和督办。
完善各项会议制度,规范会议程序,提高会议质量,提高人大代表及常委会审议水平。
 
 
 
 
 
  1、人大会议
135.96
承担县人民代表大会和常务委员会各种会议的筹备、会务工作,负责常委会文件起草、审核把关,常委会会议、主任会议及常委会党组会议决定事项、工作部署、重要文件及领导批示的传达和督办。
完善各项会议制度,规范会议程序,提高会议质量,提高人大代表及常委会审议水平。
会议筹备及会务工作的完成率
≥100%
≥95%
≥90%
<90%
二、选举和任免
 
检查监督代表法、选举法及其实施办法的贯彻实施;承担人大换届选举及人事任免服务工作;负责对县政府组成人员和县级人民法院、县人民检察院主要负责人的目标责任书、述职报告的督办工作。
确保换届选举工作顺利完成,实现省市和县委人事安排部署;提高组织换届选举工作水平。
 
 
 
 
 
  1、换届选举及人事任免
 
承担县人大换届选举、县级国家机关领导人的选举和常委会人事任免的服务工作;指导市、县、乡人大换届选举工作;负责对县政府组成人员和县高级人民法院、县人民检察院主要负责人的目标责任书、述职报告的督办工作;对换届选举人员进行培训。
确保县人大和乡人大换届选举工作顺利完成,提高组织换届选举工作水平;高质量完成国家机关领导人选举和常委会人事任免服务工作;高效督办有关部门负责人的目标责任书和述职报告。
 
100%
≥95%
≥90%
<90%
政治任务实现率
≥100%
≥95%
≥90%
<90%
三、人大监督
182.20
进行执法调研和执法检查;围绕政府工作报告和“一府两院”专项工作报告涉及内容开展调查研究,开展专题询问和工作评议;对“一府两院”进行监督。
促进各项法律法规、人大决议、报告等的落实;促进“一府两院”改进工作;提高规范性文件质量;促进社会和谐稳定。
 
 
 
 
 
  1、专门委员会、常委及代表活动
182.20
组织专门委员会委员、各工作委员会及特聘专家进行对法律实施情况进行执法检查;组织县人大常委及县人大代表进行执法检查和集中视察;开展代表建议督办;组织对常委及代表培训。
发挥常委及代表的作用,集中反映民意,促进依法履职。
执法检查任务完成率
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
建议督办完成率
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
四、人大事务管理
80.00
新闻宣传和机关信息化建设与维护;人代会及常委会会议表决系统、机关基础设施建设与维护;县人大机关日常管理事务;公报、年检的编辑印刷;信访工作。
促进机关自身建设、服务保障能力进一步提升。
 
 
 
 
 
  1、综合业务管理
 
办理来信来访,日常外事活动和县人大代表团出访事务,内外宾接待,常委会新闻发布和对外宣传,人大系列工作的宣传报道;会议表决系统建设与维护;代表大会和常委会会议公报、人大工作年鉴、大事记和组织史的编写及印刷;负责县内外人大常委会联系;重大课题调研。
保障新闻宣传与新闻发布工作正常开展,提高人大信息透明度和影响力;保障会议表决系统正常运转;网络与办公平台正常运行;促进社会和谐稳定。
综合业务管理工作完成率
100%
≥95%
≥90%
<90%
会议表决系统建设与维护工作完成率
≥100%
≥95%
≥90%
<90%
表决系统完好率
≥100%
≥95%
≥90%
<90%
  2、综合事务管理
80.00
负责机关文书档案印信管理和保密,机关人事、离退休人员服务,财务、基建、后勤服务及警卫工作;机关信息建设和办公自动化建设;负责对全县人大系统信息建设和办公自动化建设的指导、规划、组织、协调和人员培训工作;纪检组办案及培训;领导交办的其他工作。
机关基础设施设备正常运转,信息化保障、老干部服务保障能力进一步提高。
综合事务管理工作完成率
100%
≥95%
≥90%
<90%
 六、政府采购预算情况
   2019年,安排政府采购预算105.95万元。具体内容见下表。
 
 
 
101曹妃甸区人民代表大会常务委员会
单位:万元
政府采购项目来源
采购物品名称
政府采购目录序号
数量  单位
数量
单价
政府采购金额
项目名称
预算资金
总计
当年部门预算安排资金
其他渠道资金
合计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
合 计
 
 
 
 
 
 
105.95
105.95
105.95
 
 
 
 
曹妃甸区人民代表大会常务委员会小计
 
 
 
 
 
 
105.95
105.95
105.95
 
 
 
 
日常公用经费
237.62
办公消耗用品及类似物品
A09
 
400.00
0.02
8.00
8.00
8.00
 
 
 
 
日常公用经费
237.62
办公消耗用品及类似物品
A09
 
500.00
0.01
5.00
5.00
5.00
 
 
 
 
日常公用经费
237.62
办公消耗用品及类似物品
A09
 
80.00
0.10
8.00
8.00
8.00
 
 
 
 
日常公用经费
237.62
办公消耗用品及类似物品
A09
 
3.00
1.00
3.00
3.00
3.00
 
 
 
 
日常公用经费
237.62
办公消耗用品及类似物品
A09
 
6.00
1.00
6.00
6.00
6.00
 
 
 
 
日常公用经费
237.62
计算机设备
A020101
 
2.00
0.45
0.90
0.90
0.90
 
 
 
 
日常公用经费
237.62
打印设备
A02010601
 
4.00
0.20
0.80
0.80
0.80
 
 
 
 
日常公用经费
237.62
复印机
A020201
 
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
 
 
 
 
日常公用经费
237.62
多功能一体机
A020204
 
1.00
3.00
3.00
3.00
3.00
 
 
 
 
日常公用经费
237.62
空调机
A0206180203
 
1.00
0.90
0.90
0.90
0.90
 
 
 
 
日常公用经费
237.62
空调机
A0206180203
 
2.00
0.30
0.60
0.60
0.60
 
 
 
 
日常公用经费
237.62
家具用具
A06
 
3.00
0.15
0.45
0.45
0.45
 
 
 
 
日常公用经费
237.62
家具用具
A06
 
3.00
0.10
0.30
0.30
0.30
 
 
 
 
日常公用经费
237.62
车辆加油服务
C050302
 
5.00
2.50
12.50
12.50
12.50
 
 
 
 
日常公用经费
237.62
车辆设备维修和保养服务
C050301
 
5.00
2.00
10.00
10.00
10.00
 
 
 
 
日常公用经费
237.62
保险服务
C1504
 
5.00
0.70
3.50
3.50
3.50
 
 
 
 
日常公用经费
237.62
印刷和出版
C0814
 
440.00
0.05
22.00
22.00
22.00
 
 
 
 
2019年招商经费
80.00
办公消耗用品及类似物品
A09
 
400.00
0.02
8.00
8.00
8.00
 
 
 
 
2019年招商经费
80.00
办公消耗用品及类似物品
A09
 
7.00
1.00
7.00
7.00
7.00
 
 
 
 
2019年招商经费
80.00
办公消耗用品及类似物品
A09
 
50.00
0.10
5.00
5.00
5.00
 
 
 
 
 
 


 

 
七、国有资产信息
上年末固定资产金额为308.71万元(详见下表),本年度拟购置固定资产主要为空调、电脑、打印机及复印机等办公设备共计 7.95万元,均是20万元以下的设备。
唐山市曹妃甸区部门固定资产占用情况表

编制部门:
截止时间:2018年12月31日 
项   目
数量
价值(金额单位:万元)
资产总额
——
308.71
1、房屋(平方米)
 
 
  其中:办公用房(平方米)
 
 
2、车辆(台、辆)
6
131.01
3、单价在20万元以上设备
——
0
4、其他固定资产
——
177.7

八、名词解释
1、一般预算收入:省级财政当年拨付的资金。
2、基本支出:为保障机构正常运转,完成日常工作任务,而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标,而发生的支出。
4、机关运行费:是指为保证行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。主要包括:办公费、印刷费,水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。
九、其他需要说明的事项
 

 

 

主办:曹妃甸人民代表大会常务委员会 技术支持:民主法制网