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2017年部门决算信息公开

作者:本站  发布时间:2018/8/1 15:38:54  来源:本网

 

 


唐山市曹妃甸区

人民代表大会常务委员会办公室

2017年部门决算信息公开

按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定,现将2017年部门决算公开如下:

第一部分 曹妃甸区人大常委会办公室概况

一、    部门职责

进行执法调研和执法检查;围绕政府工作报告和“一府两院”专项工作报告涉及内容开展调查研究,开展专题询问和工作评议;对“一府两院”进行监督;组织开展专题询问和工作评议。组织专门委员会委员对法律实施情况进行检查;组织区人大常委及区人大代表进行执法检查和集中视察;开展代表建议督办;组织对常委及代表培训区人民代表大会和常务委员会各种会议的筹备、会务工作,负责常委会文件起草、审核把关,常委会会议、主任会议及常委会党组会议决定事项、工作部署、重要文件及领导批示的传达和督办。承担区人民代表大会和常务委员会各种会议的筹备、会务工作,负责常委会文件起草、审核把关,常委会会议、主任会议及常委会党组会议决定事项、工作部署、重要文件及领导批示的传达和督办。检查监督代表法、选举法及其实施办法的贯彻实施;承担人大换届选举及人事任免服务工作;负责对区政府组成人员和区级人民法院、区人民检察院主要负责人的目标责任书、述职报告的督办工作。承担区人大换届选举、区领导人的选举和常委会人事任免的服务工作;指导乡人大换届选举工作。新闻宣传和机关信息化建设与维护;人代会及常委会会议表决系统、机关基础设施建设与维护;区人大机关日常管理事务;信访工作。办理来信来访,区人大日常活动,代表大会和常委会会议公报、人大工作年鉴;负责与外县市人大常委会联系。机关文书档案印信管理和保密,机关人事、离退休人员服务,财务、基建、后勤服务;领导交办的其他工作。

二、    机构设置

人大常委会内设置五个机构,办公室、财政经济工作委员会、选举任免代表工作委员会、教育科技文化卫生工作委员会、法制工作委员会。

三、    部门决算单位构成

此次公开数据为唐山市曹妃甸区人民代表大会常务委员会办公室一家预算单位决算数据。

第二部分 曹妃甸区人大常委会办公室2017年部门决算报表

(详见Excel文档)

一、Z01 收入支出决算总表(公开01表)

二、Z03 收入决算表(公开02表)

三、Z04 支出决算表(公开03表)

四、Z01_1 财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

五、Z07 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(公开05表)

六、Z08_1 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

七、Z09 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)

八、Z10 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

九、CS05 "三公"经费及相关信息统计表(公开09表)

十、CS06 政府采购情况表(公开10表)

第三部分 曹妃甸区人大常委会办公室2017年预算执行情况说明

一、收入支出决算总体情况

2017年度收入合计698.31万元。其中:财政拨款收入698.31万元,事业收入0万元,其他收入0万元。与年初预算数相比,本年收入减少95.2万元,主要原因是使用了以前年度资金,年底财政收回未使用资金。与2016年相比减少135.51万元,主要原因是使用了以前年度结转资金。

2017年度支出合计780.25万元。与年初预算相比,本年支出减少13.26万元,主要原因是压缩经费支出。

与2016年相比,本年支出增加144.02万元,主要原因是本年度新调入7人,人员经费及日常公用相应增加,并且增开了一次人代会及对新选人大代表进行了一次培训。其中:基本支出550.38万元,增加52.41万元,主要原因为新调入7人,工资及各类保险相应增加,通讯补贴及交通补贴也相应增加;项目支出229.87万元,增加91.61万元,主要原因为本年度增开了一次人代会,并对新当选人大代表进行了一次系统培训。

年末结转结余总计43.50万元,比上年度减少154.09万元,主要原因是:上年度财政未收回结转资金,本年度结转资金财政在年底已收回。

二、收入决算情况说明

我单位2017年收入698.31万元,其中一般公共预算财政拨款收入698.31万元,比2016年减少135.51万元,下降16.25%,主要原因是本年度使用了上年的结转资金;政府性基金财政拨款收入0万元,与2016年比无变化。

三、支出决算情况说明

我单位2017年支出780.25万元,其中一般公共预算财政拨款支出780.25万元,比2016年增加144.02万元,增长22.64%,主要原因是本年度新调入7人,人员经费及日常公用相应增加,并且增开了一次人代会及对新选人大代表进行了一次培训;政府性基金财政拨款支出0万元,与2016年比无变化。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

我单位2017年年初预算财政拨款收入为793.51万元,决算收入698.31万元,占年初预算的88%,主要原因是本年度使用了结转资金;2017年年初预算财政拨款支出为793.51万元,决算支出780.25万元,占年初预算的98.32%,主要原因是本年度预算及决算数基本持平。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年本部门“三公经费”年初预算安排39.5万元,决算支出13.96万元,较年初预算减少25.54万元,主要原因是2017年本部门认真落实中央“八项规定”和省市相关要求,执行公车改革,持续降低行政运行成本。具体如下:

项 目

2017年决算

2017年初预算

增减变化量

增减比例

变化原因

公务用车购置及运行维护

13.96

30

-16.04

-53.47%

压缩公务车开支

其中:公务用车购置

 0

0

0

0

公务用车运行维护

13.96

30

-16.04

-53.47%

压缩公务车开支

公务接待

0

9.5

-9.5

-100%

压缩招待费开支

因公出国(境)

0

0

0

0

合计

13.96

39.5

-25.54

-64.67%

压缩经费开支

2016年本部门“三公经费”决算支出21.89万元,2017年决算支出13.96万元,比上年缩减7.93万元,具体原因是2017年本部门认真落实中央“八项规定”和省市相关要求,严控运行经费,消减公车费用和接待费用,持续降低行政运行成本。具体如下:

项 目

2017年决算

2016年决算

增减变化量

增减比例

变化原因

公务用车购置及运行维护

13.96

21.4

-7.44

-34.77%

压缩公务车开支

其中:公务用车购置

0

0

0

0

公务用车运行维护

13.96

21.4

-7.44

-34.77%

压缩公务车开支

公务接待

0

0.49

-0.49

-100%

压缩招待费开支

因公出国(境)

0

0

0

0

合计

13.96

21.89

-7.93

-36.23%

压缩经费开支

    2017年三公经费支出用于公务用车购置0辆,本部门公务用车保有量6辆;因公出国(境)组团0个,共0人次 ;公务接待0批次(其中外事接待0批次),共0人次(其中外事接待0人次)。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

1、        组织专门委员会委员、各工作委员会及特聘专家进行对法律实施情况进行执法检查;组织区人大常委及区人大代表进行执法检查和集中视察;开展代表建议督办;组织对常委及代表培训。发挥常委及代表的作用,集中反映民意,促进依法履职。

2、        圆满完成了区人民代表大会和常务委员会各种会议的筹备、会务工作,负责常委会文件起草、审核把关,常委会会议、主任会议及常委会党组会议决定事项、工作部署、重要文件及领导批示的传达和督办。完善各项会议制度,规范会议程序,提高会议质量,提高人大代表及常委会审议水平。

3、        完成了换届选举工作,提高组织换届选举工作的水平。

4、        办理来信来访,日常外事活动和区人大代表团参观考察事务,人大系列工作的宣传报道;代表大会和常委会会议公报、人大工作年鉴、大事记和组织史的编写及印刷;负责区内外人大常委会联系。完成了机关文书档案印信管理和保密,机关人事、离退休人员服务,财务、基建、后勤服务及警卫工作;老干部服务保障能力进一步提高。

七、有关重要事项的说明

1、机关运行经费决算支出情况说明

2017年本部门机关运行经费支出142.81万元,比2016年增加19.24万元,增长15.57%。主要原因是:本年度新调入7人,通讯补贴及交通补贴相应的增加。

2、政府采购决算情况说明

2017年度本部门政府采购预算数82.84万元,决算数56.53万元,比年初预算减少26.31万元。资金来源全部为财政性资金。其中货物类政府采购预算数44.84万元,决算数28.32万元,比年初预算减少16.52万元;工程类政府采购预算数0万元,决算数0万元,与年初预算持平;服务类政府采购预算数38万元,决算数28.21万元,比年初预算减少9.79万元。2017年支持中小企业等政府采购政策的落实情况为多使用环保、低能耗的办公用品,采购本地区中小企业的新产品。

3、国有资产占用情况说明

截止2017年12月31日,本部门资产总额306.35万元,较年初减少73.14万元。其中流动资产104.56万元,较年初减少76.78万元;固定资产198.87万元,较年初增加3.64万元;无形资产2.92万元,与年初持平未增加。

本部门共有车辆6辆,其中:省级领导干部用车0辆,一般公务用车6辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

八、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(六)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(八)基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(九)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出

(十)基本建设支出:填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一)其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机)购置支出(含车辆购置税)。

(十六) 机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 决算批复

 

 

 

主办:曹妃甸人民代表大会常务委员会 技术支持:民主法制网