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2018年唐山市曹妃甸区人大预算

作者:本站  发布时间:2018/3/15 17:03:03  来源:本网

 

 


2018年区级部门预算

曹妃甸区人民代表大会常务委员会

曹妃甸区人民代表大会常务委员会编制

唐山市曹妃甸区财政局审核





第一部分 部门预算情况

年度目标及保障措施

    一、年度发展规划目标

    总体目标:

    职责分类绩效目标:

    二、实现年度发展规划目标的保障措施


部门职责-工作活动绩效目标

101曹妃甸区人民代表大会常务委员会

单位:万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

一、人大会议

154.40

县人民代表大会和常务委员会各种会议的筹备、会务工作,负责常委会文件起草、审核把关,常委会会议、主任会议及常委会党组会议决定事项、工作部署、重要文件及领导批示的传达和督办。

完善各项会议制度,规范会议程序,提高会议质量,提高人大代表及常委会审议水平。

  1、人大会议

154.40

承担县人民代表大会和常务委员会各种会议的筹备、会务工作,负责常委会文件起草、审核把关,常委会会议、主任会议及常委会党组会议决定事项、工作部署、重要文件及领导批示的传达和督办。

完善各项会议制度,规范会议程序,提高会议质量,提高人大代表及常委会审议水平。

会议筹备及会务工作的完成率

≥100%

≥95%

≥90%

<90%

二、选举和任免

检查监督代表法、选举法及其实施办法的贯彻实施;承担人大换届选举及人事任免服务工作;负责对县政府组成人员和县级人民法院、县人民检察院主要负责人的目标责任书、述职报告的督办工作。

确保换届选举工作顺利完成,实现省市和县委人事安排部署;提高组织换届选举工作水平。

  1、换届选举及人事任免

承担县人大换届选举、县级国家机关领导人的选举和常委会人事任免的服务工作;指导市、县、乡人大换届选举工作;负责对县政府组成人员和县高级人民法院、县人民检察院主要负责人的目标责任书、述职报告的督办工作;对换届选举人员进行培训。

确保县人大和乡人大换届选举工作顺利完成,提高组织换届选举工作水平;高质量完成国家机关领导人选举和常委会人事任免服务工作;高效督办有关部门负责人的目标责任书和述职报告。

100%

≥95%

≥90%

<90%

政治任务实现率

≥100%

≥95%

≥90%

<90%

三、人大监督

167.92

进行执法调研和执法检查;围绕政府工作报告和“一府两院”专项工作报告涉及内容开展调查研究,开展专题询问和工作评议;对“一府两院”进行监督。

促进各项法律法规、人大决议、报告等的落实;促进“一府两院”改进工作;提高规范性文件质量;促进社会和谐稳定。

  1、专门委员会、常委及代表活动

167.92

组织专门委员会委员、各工作委员会及特聘专家进行对法律实施情况进行执法检查;组织县人大常委及县人大代表进行执法检查和集中视察;开展代表建议督办;组织对常委及代表培训。

发挥常委及代表的作用,集中反映民意,促进依法履职。

执法检查任务完成率

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

建议督办完成率

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

四、人大事务管理

3.08

新闻宣传和机关信息化建设与维护;人代会及常委会会议表决系统、机关基础设施建设与维护;县人大机关日常管理事务;公报、年检的编辑印刷;信访工作。

促进机关自身建设、服务保障能力进一步提升。

  1、综合业务管理

办理来信来访,日常外事活动和县人大代表团出访事务,内外宾接待,常委会新闻发布和对外宣传,人大系列工作的宣传报道;会议表决系统建设与维护;代表大会和常委会会议公报、人大工作年鉴、大事记和组织史的编写及印刷;负责县内外人大常委会联系;重大课题调研。

保障新闻宣传与新闻发布工作正常开展,提高人大信息透明度和影响力;保障会议表决系统正常运转;网络与办公平台正常运行;促进社会和谐稳定。

综合业务管理工作完成率

100%

≥95%

≥90%

<90%

会议表决系统建设与维护工作完成率

≥100%

≥95%

≥90%

<90%

表决系统完好率

≥100%

≥95%

≥90%

<90%

  2、综合事务管理

3.08

负责机关文书档案印信管理和保密,机关人事、离退休人员服务,财务、基建、后勤服务及警卫工作;机关信息建设和办公自动化建设;负责对全县人大系统信息建设和办公自动化建设的指导、规划、组织、协调和人员培训工作;纪检组办案及培训;领导交办的其他工作。

机关基础设施设备正常运转,信息化保障、老干部服务保障能力进一步提高。

综合事务管理工作完成率

100%

≥95%

≥90%

<90%


部门收支预算总表

101曹妃甸区人民代表大会常务委员会

单位:万元

项  目代  码

预算收支项目

预算金额

预算收入

1043.40

1

一般公共预算拨款

1043.40

其中:财政拨款

1043.40

   行政事业性收费

   专项收入

   国有资产有偿使用收入

   政府住房基金收入

   中央财政提前通知转移支付

   其他

2

基金预算拨款

3

国有资本经营预算拨款

4

财政专户核拨

5

其他来源收入

其中:事业收入

   事业单位上级补助收入

   附属单位上缴收入

   经营收入

   其他收入

预算支出

1043.40

1

基本支出

718.00

其中:人员经费

463.25

   日常公用经费

254.75

2

项目支出

325.40

其中:本级支出

325.40

   对下补助

3

其他支出


部门基本支出预算

101曹妃甸区人民代表大会常务委员会

单位:万元

经济分类科目编码

预算支出项目

资 金 来 源

合  计

一般公共  预算拨款

基金预算  拨款

财政专户  核拨

其他来源  收入

基本支出总计

718.00

718.00

人员经费合计

463.25

463.25

一、工资福利支出

393.48

393.48

30101

1、基本工资

125.51

125.51

2、津贴补贴

122.85

122.85

(1)(特殊)岗位津贴(补贴)

0.29

0.29

30102

    1)国家出台与实际天数无关的岗位津贴

0.29

0.29

30102

    2)国家出台按实际天数发放的岗位津贴

30102

(2)工作津贴及生活补贴

122.56

122.56

30103

3、奖金

10.26

10.26

4、社会保障缴费

127.98

127.98

30108

(1)基本养老保险费

52.43

52.43

30109

(2)职业年金缴费

20.97

20.97

30110

(3)基本医疗保险费

18.84

18.84

30111

(4)公务员医疗补助

33.73

33.73

30112

(5)事业单位失业保险费

0.04

0.04

30112

(6)工伤保险费

1.31

1.31

30112

(7)其他社保缴费

0.66

0.66

30106

5、伙食补助费

6、绩效工资

3.80

3.80

30107

(1)基础绩效工资

2.52

2.52

30107

(2)奖励绩效工资

1.28

1.28

30107

(3)高出30%部分

7、其他工资福利支出

3.08

3.08

30199

(1)长期聘用人员和长期临时工工资

1.98

1.98

30199

(2)长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金

1.05

1.05

30199

(3)其他

0.05

0.05

二、对个人和家庭的补助

69.77

69.77

30304

1、抚恤金

30305

2、生活补助

3、奖励金

0.04

0.04

30309

(1)独生子女父母奖励

0.04

0.04

30309

(2)其他奖励金

30113

4、住房公积金

31.46

31.46

5、其他对个人和家庭的补助支出

38.27

38.27

(1)住宅取暖费

38.27

38.27

30102

    1)在职住宅取暖费

20.99

20.99

30301

    2)离休住宅取暖费

30302

    3)退休住宅取暖费

17.28

17.28

30303

    4)退职住宅取暖费

30302

(2)省民师退休金

日常公用经费合计

254.75

254.75

1、基础定额项目

254.75

254.75

30201

(1)办公费

60.40

60.40

30205

(2)水费

30206

(3)电费

(4)邮电费

22.35

22.35

30207

  1)移动通讯补贴

12.85

12.85

30207

  2)其他邮电费

9.50

9.50

30208

(5)办公取暖费

30209

(6)物业管理费

30211

(7)差旅费

20.00

20.00

30213

(8)维修(护)费

6.50

6.50

30215

(9)会议费

31002

(10)办公设备购置费

13.10

13.10

(11)因公出国(境)费用

30212

   1)教学科研人员因公出国(境)费

30212

   2)其他因公出国(境)费

(12)公务用车运行维护费

30.00

30.00

30231

   1)燃料费

14.50

14.50

30231

   2)维修费

10.00

10.00

30231

   3)保险费

3.50

3.50

30231

   4)其他交通费

2.00

2.00

(13)离退休干部经费

0.82

0.82

30299

   1)离休干部公用经费

30299

   2)离休干部特需费

30299

   3)退休干部公用经费

0.82

0.82

30239

(14)公务交通补贴

23.44

23.44

30202

(15)印刷费

25.00

25.00

30203

(16)咨询费

30204

(17)手续费

30214

(18)租赁费

30218

(19)专用材料费

30224

(20)被装购置费

30225

(21)专用燃料费

30226

(22)劳务费

16.00

16.00

30227

(23)委托业务费

30299

(24)其他业务费

22.00

22.00

30216

(25)培训费

3.50

3.50

30217

(26)公务接待费

4.30

4.30

30228

(27)工会经费

30229

(28)福利费

3.14

3.14

30299

(29)党组织活动经费

30231

(30)执法执勤及特种业务车辆运行费

30239

(30)其他交通费用

4.20

4.20


部门项目支出预算

101曹妃甸区人民代表大会常务委员会

单位:万元

项目名称

项目承担单位

功能分类科目编码

项目类型

项目级次

资 金 来 源

大类

小类

合 计

一般公共预算拨款

基金预算 拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户 核拨

其他来源 收入

合计

325.40

325.40

人大会议

154.40

154.40

  人大会议

154.40

154.40

  1、区二届二次人代会

曹妃甸区人民代表大会常务委员会

2010104

专项业务

专项公用

本级

140.00

140.00

  2、人大常委会会议费

曹妃甸区人民代表大会常务委员会

2010104

专项业务

专项公用

本级

14.40

14.40

人大监督

167.92

167.92

  专门委员会、常委及代表活动

167.92

167.92

  1、人大代表之家经费

曹妃甸区人民代表大会常务委员会

2010108

专项业务

专项公用

本级

106.00

106.00

  2、常委会视察、执法检查、调研等费用

曹妃甸区人民代表大会常务委员会

2010108

专项业务

专项公用

本级

24.00

24.00

  3、人大代表培训费

曹妃甸区人民代表大会常务委员会

2010108

专项业务

专项公用

本级

30.00

30.00

  4、代表活动经费

曹妃甸区人民代表大会常务委员会

2010108

专项业务

专项公用

本级

7.92

7.92

人大事务管理

3.08

3.08

  综合事务管理

3.08

3.08

  1、人大信访经费

曹妃甸区人民代表大会常务委员会

2010109

专项业务

专项公用

本级

3.08

3.08


部门预算政府经济分类表

101曹妃甸区人民代表大会常务委员会

单位:万元

政府经济分类

资 金 来 源

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合  计

1043.40

1043.40

501机关工资福利支出

442.13

442.13

502机关商品和服务支出

567.05

567.05

503机关资本性支出(一)

13.10

13.10

504机关资本性支出(二)

505对事业单位经常性补助

3.80

3.80

506对事业单位资本性补助

507对企业补助

508对企业资本性支出

509对个人和家庭的补助

17.32

17.32

511债务利息及费用支出

513转移性支出

599其他支出


部门“三公”及会议培训经费预算

101曹妃甸区人民代表大会常务委员会

单位:万元

支出内容

资 金 来 源

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合计

244.12

244.12

三公经费小计

34.30

34.30

一、因公出国(境)费

    其中:教学科研人员因公出国(境)费

          其他因公出国(境)费

二、公务用车购置及运维费

30.00

30.00

    其中:公务用车购置费

          公务用车运行维护费

30.00

30.00

三、公务接待费

4.30

4.30

四、会议费

206.32

206.32

五、培训费

3.50

3.50


部门政府采购预算

101曹妃甸区人民代表大会常务委员会

单位:万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

数量  单位

数量

单价

政府采购金额

项目名称

预算资金

总计

当年部门预算安排资金

其他渠道资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合 计

96.10

96.10

96.10

曹妃甸区人民代表大会常务委员会小计

96.10

96.10

96.10

日常公用经费

254.75

办公消耗用品及类似物品

A09

400.00

0.02

8.00

8.00

8.00

日常公用经费

254.75

办公消耗用品及类似物品

A09

500.00

0.01

5.00

5.00

5.00

日常公用经费

254.75

办公消耗用品及类似物品

A09

400.00

0.02

8.00

8.00

8.00

日常公用经费

254.75

办公消耗用品及类似物品

A09

3.00

1.00

3.00

3.00

3.00

日常公用经费

254.75

办公消耗用品及类似物品

A09

6.00

1.00

6.00

6.00

6.00

日常公用经费

254.75

空调机

A0206180203

2.00

0.90

1.80

1.80

1.80

日常公用经费

254.75

空调机

A0206180203

2.00

0.30

0.60

0.60

0.60

日常公用经费

254.75

计算机设备

A020101

2.00

0.45

0.90

0.90

0.90

日常公用经费

254.75

打印设备

A02010601

4.00

0.20

0.80

0.80

0.80

日常公用经费

254.75

复印机

A020201

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

日常公用经费

254.75

多功能一体机

A020204

1.00

3.00

3.00

3.00

3.00

日常公用经费

254.75

组合音像设备

A020913

1.00

5.00

5.00

5.00

5.00

日常公用经费

254.75

车辆加油服务

C050302

5.00

2.90

14.50

14.50

14.50

日常公用经费

254.75

车辆设备维修和保养服务

C050301

5.00

2.00

10.00

10.00

10.00

日常公用经费

254.75

保险服务

C1504

5.00

0.70

3.50

3.50

3.50

日常公用经费

254.75

印刷和出版

C0814

500.00

0.05

25.00

25.00

25.00


部门基本情况表

101曹妃甸区人民代表大会常务委员会

单位:人

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

车辆编制数

编制人数

在职人数

离退人数

行政

事业

行政

事业

离休

退休

退职

合    计

5

33

30

23

曹妃甸区人民代表大会常务委员会

行政

正处级

财政拨款

5

33

30

23


第二部分

预算单位收支预算情况


一、曹妃甸区人民代表大会常务委员会收支预算

收支预算总表

101002曹妃甸区人民代表大会常务委员会

单位:万元

项  目代  码

预算收支项目

预算金额

预算收入

1043.40

1

一般公共预算拨款

1043.40

其中:财政拨款

1043.40

   行政事业性收费

   专项收入

   国有资产有偿使用收入

   政府住房基金收入

   中央财政提前通知转移支付

   其他

2

基金预算拨款

3

国有资本经营预算拨款

4

财政专户核拨

5

其他来源收入

其中:事业收入

   事业单位上级补助收入

   附属单位上缴收入

   经营收入

   其他收入

预算支出

1043.40

1

人员经费

463.25

2

日常公用经费

254.75

3

项目支出

325.40

4

其他支出


人员经费预算

101002曹妃甸区人民代表大会常务委员会

单位:万元

功能分类科目编码

部门经济分类编码

政府经济分类编码

预算支出项目

资 金 来 源

合  计

一般公共  预算拨款

基金预算  拨款

财政专户  核拨

其他来源  收入

合计

463.25

463.25

一、工资福利支出

393.48

393.48

2010101

30101

50101

1、基本工资

125.51

125.51

2、津贴补贴

122.85

122.85

(1)(特殊)岗位津贴(补贴)

0.29

0.29

2010101

30102

50101

    1)国家出台与实际天数无关的岗位津贴

0.29

0.29

30102

    2)国家出台按实际天数发放的岗位津贴

2010101

30102

50101

(2)工作津贴及生活补贴

122.56

122.56

2010101

30103

50101

3、奖金

10.26

10.26

4、社会保障缴费

127.98

127.98

2080505

30108

50102

(1)基本养老保险费

52.43

52.43

2080506

30109

50102

(2)职业年金缴费

20.97

20.97

2101101

30110

50102

(3)基本医疗保险费

18.84

18.84

2101103

30111

50102

(4)公务员医疗补助

33.73

33.73

2010101

30112

50102

(5)事业单位失业保险费

0.04

0.04

2010101

30112

50102

(6)工伤保险费

1.31

1.31

2101101

30112

50102

(7)其他社保缴费

0.66

0.66

30106

5、伙食补助费

6、绩效工资

3.80

3.80

2010101

30107

50501

(1)基础绩效工资

2.52

2.52

2010101

30107

50501

(2)奖励绩效工资

1.28

1.28

30107

(3)高出30%部分

7、其他工资福利支出

3.08

3.08

2010101

30199

50199

(1)长期聘用人员和长期临时工工资

1.98

1.98

2010101

30199

50199

(2)长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金

1.05

1.05

2010101

30199

50199

(3)其他

0.05

0.05

二、对个人和家庭的补助

69.77

69.77

30304

1、抚恤金

30305

2、生活补助

3、奖励金

0.04

0.04

2010101

30309

50901

(1)独生子女父母奖励

0.04

0.04

30309

(2)其他奖励金

2210201

30113

50103

4、住房公积金

31.46

31.46

5、其他对个人和家庭的补助支出

38.27

38.27

(1)住宅取暖费

38.27

38.27

2010101

30102

50101

    1)在职住宅取暖费

20.99

20.99

30301

    2)离休住宅取暖费

2010101

30302

50905

    3)退休住宅取暖费

17.28

17.28

30303

    4)退职住宅取暖费

30302

(2)省民师退休金


日常公用经费预算

101002曹妃甸区人民代表大会常务委员会

单位:万元

功能分类科目编码

部门经济分类编码

政府经济分类编码

预算支出项目

资 金 来 源

合  计

一般公共  预算拨款

基金预算  拨款

财政专户  核拨

其他来源  收入

合计

254.75

254.75

1、基础定额项目

254.75

254.75

2010101

30201

50201

(1)办公费

60.40

60.40

30205

50201

(2)水费

30206

(3)电费

(4)邮电费

22.35

22.35

2010101

30207

50201

  1)移动通讯补贴

12.85

12.85

2010101

30207

50201

  2)其他邮电费

9.50

9.50

30208

(5)办公取暖费

30209

(6)物业管理费

2010101

30211

50201

(7)差旅费

20.00

20.00

2010101

30213

50209

(8)维修(护)费

6.50

6.50

30215

(9)会议费

2010101

31002

50306

(10)办公设备购置费

13.10

13.10

(11)因公出国(境)费用

30212

   1)教学科研人员因公出国(境)费