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唐山市曹妃甸区人大常委会办公室2016年部门决算信息公开

作者:本站  发布时间:2017/7/5 10:33:04  来源:本网

 

 
唐山市曹妃甸区
人民代表大会常务委员会办公室
2016年部门决算信息公开
按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定,现将2016年部门决算公开如下:
第一部分 曹妃甸区人大常委会办公室概况
一、    部门职责及机构设置情况
(一)、部门职责:
进行执法调研和执法检查;围绕政府工作报告和“一府两院”专项工作报告涉及内容开展调查研究,开展专题询问和工作评议;对“一府两院”进行监督;组织开展专题询问和工作评议。组织专门委员会委员对法律实施情况进行检查;组织县人大常委及县人大代表进行执法检查和集中视察;开展代表建议督办;组织对常委及代表培训县人民代表大会和常务委员会各种会议的筹备、会务工作,负责常委会文件起草、审核把关,常委会会议、主任会议及常委会党组会议决定事项、工作部署、重要文件及领导批示的传达和督办。承担县人民代表大会和常务委员会各种会议的筹备、会务工作,负责常委会文件起草、审核把关,常委会会议、主任会议及常委会党组会议决定事项、工作部署、重要文件及领导批示的传达和督办。检查监督代表法、选举法及其实施办法的贯彻实施;承担人大换届选举及人事任免服务工作;负责对县政府组成人员和县级人民法院、县人民检察院主要负责人的目标责任书、述职报告的督办工作。承担县人大换届选举、县领导人的选举和常委会人事任免的服务工作;指导乡人大换届选举工作;负责对县政府组成人员和县人民法院、县人民检察院主要负责人的目标责任书、述职报告的督办工作。新闻宣传和机关信息化建设与维护;人代会及常委会会议表决系统、机关基础设施建设与维护;县人大机关日常管理事务;信访工作。办理来信来访,县人大日常活动,代表大会和常委会会议公报、人大工作年鉴;负责与外县市人大常委会联系。机关文书档案印信管理和保密,机关人事、离退休人员服务,财务、基建、后勤服务;领导交办的其他工作。
(二)、机构设置情况
人大常委会内设置五个机构,办公室、经济委员会、选举人事委员会、科教文卫委员会、内务司法委员会。
二、部门决算单位构成
  此次公开数据为唐山市曹妃甸区人民代表大会常务委员会办公室一家预算单位决算数据。
第二部分 曹妃甸区人大常委会办公室2016年部门决算报表
(详见Excel文档)
一、Z01 收入支出决算总表(财决01表)
二、Z01_1 财政拨款收入支出决算总表(财决01-1表)
三、Z03 收入决算表(财决03表)
四、Z04 支出决算表(财决04表)
五、Z07 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表)
六、Z08_1 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(财决08-1)
七、Z09 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决09表)
八、Z10_1 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表(财决10_1)
九、CS05 部门决算相关信息统计表
十、CS06 政府采购情况表
第三部分 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
详见Excel文档
第四部分 曹妃甸区人大常委会办公室2016年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
我单位2016年收入833.82万元,比2015年决算增加242.74万元,增长41.07%;支出636.23万元,比2015年减少92.55万元,下降12.7%。主要原因是:2016年结转资金未收回,使收入数大于2015年;2016年支出减少主要是工资调整数小,而2015年工资调整数大。
二、收入决算情况说明
我单位2016年收入833.82万元,其中一般公共预算财政拨款收入833.82万元,比2015年增加242.74万元,增长41.07%,主要原因是2016年结转资金未收回;
政府性基金财政拨款收入0万元,比2015年减少0万元,下降0%。
三、支出决算情况说明
我单位2016年支出636.23万元,全部为一般公共预算财政拨款支出,比2015年减少92.55万元,下降12.7%。主要原因是:2016年支出减少主要是工资调整数小,而2015年工资调整数大。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
我单位2016年年初预算财政拨款收入为754.27万元,决算收入833.82万元,占年初预算的110%,主要原因是2016年人员工资晋级晋档及2016年7月份调整工资标准增加工资收入;2016年年初预算财政拨款支出为754.27万元,决算支出636.23万元,占年初预算的84.35%,主要原因是压缩经费开支及公务用车改革节约开支。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2016年本部门“三公经费”年初预算安排50万元,决算支出21.89万元,较年初预算减少28.11万元。主要原因是2016年本部门认真落实中央“八项规定”和省市相关要求,执行公车改革,持续降低行政运行成本。具体如下:
2016年决算
2016年初预算
增减变化量
增减比例
变化原因
公务用车购置及运行维护
21.4
40
-18.6
-46.5%
公车改革
其中:公务用车购置
 0
0
0
0
 
公务用车运行维护
21.4
40
-18.6
-46.5%
公车改革
公务接待
0.49
10
-9.51
-95.1%
压缩招待费用
因公出国(境)
0
0
0
0
 
合计
21.89
50
28.11
-56.22%
公车改革
上年度本部门“三公经费”决算支出29.8万元,2016年决算支出21.89万元,缩减7.91万元,具体原因是2016年本部门认真落实中央“八项规定”和省市相关要求,严控运行经费,消减公车费用和接待费用,持续降低行政运行成本。(参考)具体如下:
项 目
2016年决算
2015年决算
增减变化量
增减比例
变化原因
公务用车购置及运行维护
21.4
29.8
-8.4
-28.1%
降低公车费用
其中:公务用车购置
0
0
0
0
 
公务用车运行维护
21.4
29.8
-8.4
-28.19%
降低公车费用
公务接待
0.49
0
0.49
 
招待外地考察
因公出国(境)
0
0
0
0
 
合计
21.89
29.8
-7.91
-26.54%
降低公车费用
    2016年三公经费支出用于公务用车购置0辆,本部门公务用车保有量6辆;因公出国(境)组团0个,共0人次 ;公务接待1批次(其中外事接待0批次),共53人次(其中外事接待0人次)。
六、机关运行经费决算支出情况说明
2016年我单位机关运行经费支出123.57万元,比2015年减少0.45万元,下降0.4%。主要原因是:压缩经费支出降低行政运行成本。
七、政府采购决算情况说明
2016年本部门政府采购支出总额43.5万元,其中:政府采购货物支出23.65万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出19.85万元。
八、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中:一般公务用车6辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
九、其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
1、财政拨款收入是指财政部门核拨给预算单位的财政性资金。
2、基本支出是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
3、项目支出是指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
4、机关运行经费是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
5.三公经费是指政府部门人员因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待产生的费用。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车购置反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务接待费反映单位规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

 

 

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